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盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
第二部分 盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
一、2022年度收支預(yù)算總表
二、2022年度收入預(yù)算總表
三、2022年度支出預(yù)算總表
四、2022年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出表
九、2022年度部門(mén)綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2022年度部門(mén)（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十一、022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心部門(mén)概況
一、 主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，為農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境改善提供服務(wù)保障。
為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、申報(bào)、施工、管理、監(jiān)督和驗(yàn)收等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。
為全市農(nóng)業(yè)（水產(chǎn)、畜牧）技術(shù)推廣、農(nóng)作物種業(yè)、農(nóng)業(yè)品牌認(rèn)證推介、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量、農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)業(yè)植物檢疫、病蟲(chóng)害監(jiān)測(cè)防治、土壤肥料、農(nóng)藥登記、農(nóng)用藥械、水產(chǎn)苗種、畜牧良種繁育等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、集體資產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)墾改革發(fā)展、扶貧開(kāi)發(fā)等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。
為全市農(nóng)村可再生能源開(kāi)發(fā)利用、節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、防疫檢疫的事務(wù)性工作；為全市漁業(yè)生產(chǎn)提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
為全市動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫、畜禽屠宰、疫情監(jiān)測(cè)、疫情處置和應(yīng)急保障提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
承擔(dān)農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)；農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)等相關(guān)工作。
承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)情況。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室
智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)科
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)建設(shè)服務(wù)科
鄉(xiāng)村振興服務(wù)科
分支機(jī)構(gòu)：盤(pán)錦市農(nóng)田建設(shè)與開(kāi)發(fā)服務(wù)中心
盤(pán)錦市農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心
盤(pán)錦市動(dòng)物疫病預(yù)防控制與畜牧業(yè)服務(wù)中心
盤(pán)錦市漁業(yè)服務(wù)中心
盤(pán)錦市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心
盤(pán)錦市農(nóng)村與農(nóng)墾改革發(fā)展服務(wù)中心
三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
第二部分
盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）
第三部分
盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算2465.52萬(wàn)元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入2465.52萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元；
5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；
7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；
8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；
9.其他收入0萬(wàn)元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算2465.52萬(wàn)元，包括：
1.基本支出1551.32萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出914.2萬(wàn)元。
支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
2022年預(yù)算同上年比較，收入減少166.61萬(wàn)元，減少6.33%；支出減少166.61萬(wàn)元，減少6.33%。增減變化的主要原因是2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)配套資金減少。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排24萬(wàn)元，比上年度減少13萬(wàn)元，減少35%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元，比2021年度增加0.5萬(wàn)元，增加50%，主要原因是人員及公用經(jīng)費(fèi)增加，按比例提取。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元，比2020年度減少13.5萬(wàn)元，減少37.5%。主要原因是公務(wù)用車(chē)保有量比上年減少3臺(tái)，這3臺(tái)車(chē)在2021年已經(jīng)劃轉(zhuǎn)給農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)22.5萬(wàn)元，比2020年度減少13.5萬(wàn)元，減少37.5%。）。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排155.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少13.2萬(wàn)元，減少7.81%。主要包括：辦公費(fèi)31.2萬(wàn)元、印刷費(fèi)8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.1萬(wàn)元、水電費(fèi)0.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)1.65萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)12萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)4萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.81萬(wàn)元、福利費(fèi)1.5萬(wàn)元,其它交通費(fèi)用31.34萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，盤(pán)錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心部門(mén)資產(chǎn)總額13,068,159.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,879,125.87元，固定資產(chǎn)28,990,318.31元。固定資產(chǎn)中共有車(chē)輛8輛（機(jī)要通信車(chē)1輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，其他用車(chē)4輛），價(jià)值1,174,833元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤(pán)錦現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2022年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共1個(gè)，涉及資金800萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類(lèi)（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
