盤錦市現代農業發展中心2022年預算公開表
發布時間：2022-02-07 操作>>
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| 2022年度部門預算公開表 |
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預算代碼： |
127022 |
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單位名稱： |
盤錦市現代農業發展中心 |
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| 2022年度收支預算總表 |
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| 盤錦市現代農業發展中心 |
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單位：萬元 |
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| 收 入 |
支 出 |
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| 項 目 |
預算數 |
項目(按經濟分類) |
預算數 |
項目（按功能分類） |
預算數 |
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| 一、一般公共預算收入 |
2,465.52 |
一、工資福利支出 |
1,371.94 |
一般公共服務支出 |
|
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|
| 二、政府性基金預算收入 |
|
基本工資 |
605.31 |
外交支出 |
|
|
| 三、國有資本經營預算收入 |
|
津貼補貼 |
35.45 |
國防支出 |
|
|
| 四、財政專戶管理資金收入 |
|
獎金 |
|
公共安全支出 |
|
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| 五、事業收入 |
|
績效工資 |
385.01 |
教育支出 |
|
|
| 六、事業單位經營收入 |
|
社會保障繳費 |
233.38 |
科學技術支出 |
|
|
| 七、上級補助收入 |
|
住房公積金 |
112.79 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
其他工資福利支出 |
|
社會保障和就業支出 |
182.90 |
|
|
| 九、其他收入 |
|
二、商品和服務支出 |
1,069.94 |
衛生健康支出 |
71.41 |
|
| 十、上年結轉 |
|
辦公經費 |
130.30 |
節能環保支出 |
|
|
|
|
會議費 |
7.00 |
城鄉社區支出 |
|
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|
培訓費 |
13.00 |
農林水支出 |
2,098.42 |
|
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|
專用材料購置費 |
7.70 |
交通運輸支出 |
|
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|
委托業務費 |
866.70 |
資源勘探信息等支出 |
|
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|
公務接待費 |
1.50 |
商業服務業等支出 |
|
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|
因公出國（境）費用 |
|
金融支出 |
|
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|
公務用車運行維護費 |
22.50 |
援助其他地區支出 |
|
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|
維修（護）費 |
4.00 |
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
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|
其他商品和服務支出 |
17.24 |
住房保障支出 |
112.79 |
|
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|
三、對個人和家庭的補助 |
23.64 |
糧油物資儲備支出 |
|
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|
四、債務利息及費用支出 |
|
災害防治及應急管理支出 |
|
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五、資本性支出（基本建設） |
|
預備費 |
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六、資本性支出 |
|
其他支出 |
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七、對企業補助（基本建設） |
|
轉移性支出 |
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|
八、對企業補助 |
|
債務還本支出 |
|
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|
九、對社會保障基金補助 |
|
債務付息支出 |
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十、其他支出 |
|
債務發行費用支出 |
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| 本 年 收 入 合 計 |
2,465.52 |
本 年 支 出 合 計 |
2,465.52 |
本 年 支 出 合 計 |
2,465.52 |
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| 2022年度收入預算總表 |
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| 盤錦市現代農業發展中心 |
單位:萬元 |
| 單位名稱 |
總計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
| 合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
| 小計 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
| 合計 |
2,465.52 |
2,465.52 |
2,465.52 |
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| 盤錦市現代農業發展中心 |
2,465.52 |
2,465.52 |
2,465.52 |
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| 2022年度支出預算總表 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
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金額單位：萬元 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
合計 |
工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
債務利息及費用支出 |
資本性支出 |
對企業補助 |
對社會保障基金補助 |
其他支出 |
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
2,465.52 |
1,371.94 |
1,069.94 |
23.64 |
|
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| 127022盤錦市現代農業發展中心 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
182.90 |
161.97 |
1.24 |
19.69 |
|
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|
| 208 |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
179.38 |
158.45 |
1.24 |
19.69 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
20.93 |
|
1.24 |
19.69 |
|
|
|
|
|
| 208 |
05 |
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
158.45 |
158.45 |
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
99 |
|
其他社會保障和就業支出 |
3.52 |
3.52 |
|
|
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|
|
|
|
| 208 |
99 |
99 |
其他社會保障和就業支出 |
3.52 |
3.52 |
|
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| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
71.41 |
71.41 |
|
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| 210 |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
71.41 |
71.41 |
|
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| 210 |
11 |
02 |
事業單位醫療 |
69.33 |
69.33 |
|
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| 210 |
11 |
99 |
其他行政事業單位醫療支出 |
2.08 |
2.08 |
|
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|
| 213 |
|
|
農林水支出 |
2,098.42 |
1,025.77 |
1,068.70 |
3.95 |
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
|
農業農村 |
2,098.42 |
1,025.77 |
1,068.70 |
3.95 |
|
|
|
|
|
| 213 |
01 |
04 |
事業運行 |
1,184.22 |
1,025.77 |
154.50 |
3.95 |
|
|
|
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|
| 213 |
01 |
06 |
科技轉化與推廣服務 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
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|
|
| 213 |
01 |
08 |
病蟲害控制 |
63.70 |
|
63.70 |
|
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|
| 213 |
01 |
09 |
農產品質量安全 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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| 213 |
01 |
35 |
農業資源保護修復與利用 |
3.50 |
|
3.50 |
|
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| 213 |
01 |
53 |
農田建設 |
806.00 |
|
806.00 |
|
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|
| 213 |
01 |
99 |
其他農業農村支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
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| 221 |
|
|
住房保障支出 |
112.79 |
112.79 |
|
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| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
112.79 |
112.79 |
|
|
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|
| 221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
112.79 |
112.79 |
|
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| 2022年度財政撥款收支預算總表 |
|
| 盤錦市現代農業發展中心 |
|
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|
單位：萬元 |
|
| 收 入 |
支 出 |
|
| 項 目 |
預算數 |
項目(按經濟分類) |
預算數 |
項目（按功能分類） |
預算數 |
|
| 一、一般公共預算收入 |
2,465.52 |
一、工資福利支出 |
1,371.94 |
一般公共服務支出 |
|
|
|
| 二、政府性基金預算收入 |
|
基本工資 |
605.31 |
外交支出 |
|
|
|
|
津貼補貼 |
35.45 |
國防支出 |
|
|
|
|
獎金 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
績效工資 |
385.01 |
教育支出 |
|
|
|
|
社會保障繳費 |
233.38 |
科學技術支出 |
|
|
|
|
住房公積金 |
112.79 |
文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
其他工資福利支出 |
|
社會保障和就業支出 |
182.90 |
|
|
|
|
二、商品和服務支出 |
1,069.94 |
衛生健康支出 |
71.41 |
|
|
|
辦公經費 |
130.30 |
節能環保支出 |
|
|
|
|
會議費 |
7.00 |
城鄉社區支出 |
|
|
|
|
培訓費 |
13.00 |
農林水支出 |
2,098.42 |
|
|
|
|
專用材料購置費 |
7.70 |
交通運輸支出 |
|
|
|
|
委托業務費 |
866.70 |
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
公務接待費 |
1.50 |
商業服務業等支出 |
|
|
|
|
因公出國（境）費用 |
|
金融支出 |
|
|
|
|
公務用車運行維護費 |
22.50 |
援助其他地區支出 |
|
|
|
|
維修（護）費 |
4.00 |
自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
其他商品和服務支出 |
17.24 |
住房保障支出 |
112.79 |
|
|
|
三、對個人和家庭的補助 |
23.64 |
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
四、債務利息及費用支出 |
|
災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
五、資本性支出（基本建設） |
|
預備費 |
|
|
|
|
六、資本性支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
七、對企業補助（基本建設） |
|
轉移性支出 |
|
|
|
|
八、對企業補助 |
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
九、對社會保障基金補助 |
|
債務付息支出 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本 年 收 入 合 計 |
2,465.52 |
本 年 支 出 合 計 |
2,465.52 |
本 年 支 出 合 計 |
2,465.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 2022年度一般公共預算支出表 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
|
金額單位：萬元 |
| 科目代碼（按功能分類） |
科目名稱（類/款/項) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
|
|
|
合計 |
2,465.52 |
1,551.32 |
914.20 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
182.90 |
182.90 |
|
| 208 |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
179.38 |
179.38 |
|
| 208 |
05 |
02 |
事業單位離退休 |
20.93 |
20.93 |
|
| 208 |
05 |
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
158.45 |
158.45 |
|
| 208 |
99 |
|
其他社會保障和就業支出 |
3.52 |
3.52 |
|
| 208 |
99 |
99 |
其他社會保障和就業支出 |
3.52 |
3.52 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
71.41 |
71.41 |
|
| 210 |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
71.41 |
71.41 |
|
| 210 |
11 |
02 |
事業單位醫療 |
69.33 |
69.33 |
|
| 210 |
11 |
99 |
其他行政事業單位醫療支出 |
2.08 |
2.08 |
|
| 213 |
|
|
農林水支出 |
2,098.42 |
1,184.22 |
914.20 |
| 213 |
01 |
|
農業農村 |
2,098.42 |
1,184.22 |
914.20 |
| 213 |
01 |
04 |
事業運行 |
1,184.22 |
1,184.22 |
|
| 213 |
01 |
06 |
科技轉化與推廣服務 |
31.00 |
|
31.00 |
| 213 |
01 |
08 |
病蟲害控制 |
63.70 |
|
63.70 |
| 213 |
01 |
09 |
農產品質量安全 |
5.00 |
|
5.00 |
| 213 |
01 |
35 |
農業資源保護修復與利用 |
3.50 |
|
3.50 |
| 213 |
01 |
53 |
農田建設 |
806.00 |
|
806.00 |
| 213 |
01 |
99 |
其他農業農村支出 |
5.00 |
|
5.00 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
112.79 |
112.79 |
|
| 221 |
02 |
|
住房改革支出 |
112.79 |
112.79 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
112.79 |
112.79 |
|
|
|
|
|
|
| 2022年度一般公共預算基本支出表 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
|
金額單位：萬元 |
| 科目代碼 |
科目名稱 |
2022年預算數 |
|
|
1,551.32 |
| 30101 |
基本工資 |
605.31 |
| 30102 |
津貼補貼 |
35.45 |
| 30107 |
績效工資 |
385.01 |
| 30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
158.45 |
| 30109 |
職業年金繳費 |
|
| 30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
69.33 |
| 30112 |
其他社會保障繳費 |
5.60 |
| 30113 |
住房公積金 |
112.79 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
|
| 30201 |
辦公費 |
31.20 |
| 30202 |
印刷費 |
8.00 |
| 30203 |
咨詢費 |
|
| 30204 |
手續費 |
0.10 |
| 30205 |
水費 |
0.10 |
| 30206 |
電費 |
0.70 |
| 30207 |
郵電費 |
4.50 |
| 30208 |
取暖費 |
1.65 |
| 30209 |
物業管理費 |
|
| 30211 |
差旅費 |
12.00 |
| 30212 |
因公出國（境）費用 |
|
| 30213 |
維修（護）費 |
4.00 |
| 30214 |
租賃費 |
|
| 30215 |
會議費 |
2.00 |
| 30216 |
培訓費 |
4.00 |
| 30217 |
公務接待費 |
1.50 |
| 30218 |
專用材料費 |
|
| 30224 |
被裝購置費 |
|
| 30225 |
專用燃料費 |
|
| 30226 |
勞務費 |
1.00 |
| 30227 |
委托業務費 |
2.00 |
| 30228 |
工會經費 |
18.81 |
| 30229 |
福利費 |
1.50 |
| 30231 |
公務用車運行維護費 |
22.50 |
| 30239 |
其他交通費用 |
31.34 |
| 30240 |
稅金及附加費用 |
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
8.84 |
| 30301 |
離休費 |
|
| 30302 |
退休費 |
14.94 |
| 30305 |
生活補助 |
8.70 |
| 30308 |
助學金 |
|
| 31002 |
辦公設備購置 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年度一般公共預算“三公”經費支出表 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
|
單位:萬元 |
| “三公”經費合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
| 小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
| 24.00 |
|
22.50 |
|
22.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年度政府性基金預算支出表 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
| 科目代碼（按功能分類） |
科目名稱（類/款/項) |
本年收入 |
本年支出 |
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 工資福利支出 |
商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
資本性支出 |
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年度部門綜合預算項目支出表 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 單位名稱 |
經濟分類（類） |
項目名稱 |
項目申請理由及內容 |
是否政府采購 |
是否政府購買服務 |
資金來源 |
| 合計 |
一般公共預算收入 |
其中非稅部分 |
政府性基金收入 |
國有資本經營預算收入 |
財政專戶管理資金收入 |
單位資金收入 |
上年結轉 |
| ** |
** |
** |
** |
** |
** |
914.20 |
914.20 |
|
|
|
|
|
|
| 盤錦市農業農村局 |
|
|
|
|
|
914.20 |
914.20 |
|
|
|
|
|
|
| 盤錦市現代農業發展中心 |
|
|
|
|
|
914.20 |
914.20 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
動物衛生監督信息化平臺運行費 |
涉密 |
否 |
否 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
高標準農田建設市級財政配套資金 |
涉密 |
否 |
否 |
800.00 |
800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
農村”三變“改革經費 |
涉密 |
否 |
否 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
農作物重大病蟲害監測預警與防控 |
涉密 |
否 |
否 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
秸稈綜合利用經費 |
涉密 |
否 |
否 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
動物疫病監測檢測費 |
涉密 |
否 |
否 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
受污染耕地安全利用 |
涉密 |
否 |
否 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
動物疫病應急物資儲備租房費用 |
涉密 |
否 |
否 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
農業新技術、新品種擴繁、農作物種質資源普查和征集工作 |
涉密 |
否 |
否 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
動物應急物資儲備更新及動物疫病防疫經費 |
涉密 |
否 |
否 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
肥料新品種、新技術試驗示范推廣 |
涉密 |
否 |
否 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
高標準農田建設項目評審驗收費 |
涉密 |
否 |
否 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
綠色食品、有機食品及地理標志認證、監管經費 |
涉密 |
否 |
否 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
基于亞美柯缽苗移栽的水稻優質高產栽培與河蟹早投早喂養大蟹技術集成示范與推廣 |
涉密 |
否 |
否 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務支出 |
農膜使用、廢舊農膜回收 |
涉密 |
否 |
否 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年度部門（單位）整體績效目標表 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
| 部門（單位）名稱 |
127022盤錦市現代農業發展中心-211100000 |
| 年度預算收入 |
2,465.52 |
| 年度預算支出 |
年度部門預算支出 |
2,465.52 |
| 人員類項目 |
1,395.58 |
其他運轉類項目 |
114.20 |
| 公用經費類項目 |
155.74 |
特定目標類項目 |
800.00 |
| 年度主要任務 |
對應項目 |
預算資金情況（萬元） |
| 部門預算基本支出公用經費 |
155.74 |
| 部門預算基本支出人員經費 |
1,395.58 |
| 動物衛生監督信息化平臺運行費 |
3.00 |
| 動物疫病監測檢測費 |
30.00 |
| 動物疫病應急物資儲備租房費用 |
16.70 |
| 動物應急物資儲備更新及動物疫病防疫經費 |
9.00 |
| 肥料新品種、新技術試驗示范推廣 |
6.00 |
| 高標準農田建設項目評審驗收費 |
6.00 |
| 基于亞美柯缽苗移栽的水稻優質高產栽培與河蟹早投早喂養大蟹技術集成示范與推廣 |
20.00 |
| 秸稈綜合利用經費 |
1.50 |
| 綠色食品、有機食品及地理標志認證、監管經費 |
5.00 |
| 農村”三變“改革經費 |
2.00 |
| 農膜使用、廢舊農膜回收 |
1.50 |
| 農業新技術、新品種擴繁、農作物種質資源普查和征集工作 |
5.00 |
| 農作物重大病蟲害監測預警與防控 |
5.00 |
| 受污染耕地安全利用 |
3.50 |
| 年度績效目標 |
（一）貫徹執行國家和省、市有關農業的方針、政策和法律法規規章，為農業供給側結構性改革、鄉村產業發展、農產品流通體系建設、農村人居環境改善提供服務保障。
（二）為高標準農田建設項目的規劃、設計、評審、申報、施工、管理、監督和驗收等相關工作提供服務保障。
（三）為全市農業（水產、畜牧）技術推廣、農作物種業、農業品牌認證推介、農產品質量、農業機械、農業植物檢疫、病蟲害監測防治、土壤肥料、農藥登記、農用藥械、水產苗種、畜牧良種繁育等相關工作提供技術支持和服務保障。
（四）為農村集體經濟組織建設、集體資產服務、農民專業合作經濟組織、農墾改革發展、扶貧開發等相關工作提供服務保障。
（五）為全市農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業等相關工作提供技術支持和服務保障。
（六）承擔水產養殖病害監測預報、防疫檢疫的事務性工作；為全市漁業生產提供技術支持和服務保障。
（七）為全市動物疫病防控、動物及動物產品檢疫、畜禽屠宰、疫情監測、疫情處置和應急保障提供技術支持和服務保障。
（八？）承擔農業信息化建設、農業教育培訓等相關工作。
（九）承擔市農業農村局交辦的其他工作。 |
| 年度績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
完成時限 |
| 履職效能 |
重點工作履行情況 |
重點工作辦結率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 整體工作完成情況 |
工作完成及時率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 工作質量達標率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 基礎管理 |
依法行政能力 |
|
管理規范 |
|
2022-12 |
| 綜合管理水平 |
|
管理規范 |
|
2022-12 |
| 預算執行 |
預算執行效率 |
結轉結余變動率 |
<= |
0 |
% |
2022-12 |
| 預算調整率 |
<= |
5 |
% |
2022-12 |
| 預算執行率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 管理效率 |
預算編制管理 |
預算績效目標覆蓋率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 預算監督管理 |
預決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
2022-12 |
| 預算收支管理 |
預算收入管理規范性 |
|
管理規范 |
|
2022-12 |
| 預算支出管理規范性 |
|
管理規范 |
|
2022-12 |
| 財務管理 |
內控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
2022-12 |
| 資產管理 |
固定資產利用率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 業務管理 |
政府采購管理違法違規行為發生次數 |
= |
0 |
次 |
2022-12 |
| 運行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經費變動率 |
<= |
0 |
% |
2022-12 |
| 在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
2022-12 |
| 社會效應 |
生態效益 |
農作物秸稈綜合利用率 |
>= |
93 |
% |
2022-12 |
| 受污染耕地安全利用率 |
= |
100 |
% |
2022-12 |
| 服務對象滿意度 |
對企業繁種田檢驗滿意度 |
>= |
90 |
% |
2022-12 |
| 可持續性 |
體制機制改革 |
農村產權制度改革 |
|
繼續深化 |
|
2022-12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2022年度部門預算項目（政策）績效目標表 |
| 盤錦市現代農業發展中心 |
單位:萬元 |
| 項目(政策)名稱 |
高標準農田建設市級財政配套資金 |
| 主管部門 |
盤錦市農業農村局 |
實施單位 |
盤錦市現代農業發展中心(主導分配) |
| 預算資金情況 |
預算資金總額 |
800.00 |
| 一、本年收入 |
800.00 |
| （一）一般公共預算撥款收入 |
800.00 |
| （二）政府性基金預算撥款收入 |
|
| （三）國有資本經營預算撥款收入 |
|
| （四）財政專戶管理資金收入 |
|
| （五）單位資金收入 |
|
| 二、上年結轉結余 |
|
| 總體目標 |
年度目標 |
| 新建高標準農田8萬畝以上，通過目標項目建設，有效改善項目區農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力，提升農田灌溉排水和節水能力。 |
| 新建高標準農田9.96萬畝，通過目標項目建設，有效改善項目區農田基礎設施條件，提升耕地質量，提高糧食綜合生產能力。其中，新增高效節水灌溉面積1.3萬畝，提升農田灌溉排水和節水能力。 |
| 績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
運算符號 |
指標值 |
度量單位 |
完成時限 |
| 效益指標 |
生態效益指標 |
耕地質量 |
|
逐步提升 |
|
2022年12月 |
| 2023年12月 |
| 社會效益指標 |
糧食綜合生產能力 |
|
明顯提升 |
|
2023年12月 |
| 2022年12月 |
| 可持續影響指標 |
水資源利用率 |
|
逐步提升 |
|
2023年12月 |
| 2022年12月 |
| 產出指標 |
質量指標 |
項目驗收合格率 |
>= |
95 |
% |
2022年12月 |
| 2023年12月 |
| 時效指標 |
任務完成及時性 |
<= |
2 |
年 |
2023年12月 |
| 2022年12月 |
| 數量指標 |
新建高標準農田面積 |
= |
9.96 |
萬畝 |
2022年12月 |
| 其中：新增高效節水灌溉面積 |
= |
1.3 |
萬畝 |
2022年12月 |
| 新增高標準農田建設面積 |
>= |
80000 |
畝 |
2023年12月 |
| 成本指標 |
財政資金畝均補助水平 |
>= |
1200 |
元 |
2022年12月 |
| 2023年12月 |
| 滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
受益群眾滿意度 |
>= |
90 |
% |
2022年12月 |
| 2023年12月 |
|
|
|
|
當前位置：
