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市農業農村局（本級）2022年度部門預算公開表

發布時間：2022-02-07 瀏覽次數：272次






2022年度部門預算公開表
	預算代碼：	127011
	單位名稱：	盤錦市農業農村局

2022年度收支預算總表

盤錦市農業農村局

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目(按經濟分類)

預算數

項目（按功能分類）

預算數

一、一般公共預算收入

1,428.01

一、工資福利支出

565.95

一般公共服務支出

二、政府性基金預算收入

基本工資

246.24

外交支出

三、國有資本經營預算收入

津貼補貼

157.63

國防支出

四、財政專戶管理資金收入

獎金

20.52

公共安全支出

五、事業收入

績效工資

教育支出

六、事業單位經營收入

社會保障繳費

94.74

科學技術支出

七、上級補助收入

住房公積金

46.82

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

其他工資福利支出

社會保障和就業支出

121.58

九、其他收入

二、商品和服務支出

209.44

衛生健康支出

29.03

十、上年結轉

辦公經費

96.85

節能環保支出

會議費

3.70

城鄉社區支出

培訓費

5.60

農林水支出

1,230.58

專用材料購置費

0.50

交通運輸支出

委托業務費

3.20

資源勘探信息等支出

公務接待費

0.77

商業服務業等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

5.00

援助其他地區支出

維修（護）費

5.30

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

88.52

住房保障支出

46.82

三、對個人和家庭的補助

52.62

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業補助（基本建設）

轉移性支出

八、對企業補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

600.00

債務發行費用支出

本年收入合計

1,428.01

本年支出合計

1,428.01

本年支出合計

1,428.01

2022年度收入預算總表

盤錦市農業農村局

單位:萬元

單位名稱

總計

本年收入

上年結轉結余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

1,428.01

盤錦市農業農村局

1,428.01

2022年度支出預算總表
盤錦市農業農村局												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	債務利息及費用支出	資本性支出	對企業補助	對社會保障基金補助	其他支出
類	款	項	合計	1,428.01	565.95	209.44	52.62					600.00
127011盤錦市農業農村局
208			社會保障和就業支出	121.58	65.71	4.44	51.43
208	05		行政事業單位養老支出	121.58	65.71	4.44	51.43
208	05	01	行政單位離退休	55.87		4.44	51.43
208	05	05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	65.71	65.71
210			衛生健康支出	29.03	29.03
210	11		行政事業單位醫療	29.03	29.03
210	11	01	行政單位醫療	28.75	28.75
210	11	99	其他行政事業單位醫療支出	0.28	0.28
213			農林水支出	1,230.58	424.39	205.00	1.19					600.00
213	01		農業農村	727.08	424.39	201.50	1.19					100.00
213	01	01	行政運行	630.08	424.39	104.50	1.19					100.00
213	01	08	病蟲害控制	75.00		75.00
213	01	12	行業業務管理	1.00		1.00
213	01	99	其他農業農村支出	21.00		21.00
213	05		鞏固脫貧銜接鄉村振興	503.50		3.50						500.00
213	05	99	其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出	503.50		3.50						500.00
221			住房保障支出	46.82	46.82
221	02		住房改革支出	46.82	46.82
221	02	01	住房公積金	46.82	46.82

2022年度財政撥款收支預算總表

盤錦市農業農村局

單位：萬元

收入

支出

項目

預算數

項目(按經濟分類)

預算數

項目（按功能分類）

預算數

一、一般公共預算收入

1,428.01

一、工資福利支出

565.95

一般公共服務支出

二、政府性基金預算收入

基本工資

246.24

外交支出

津貼補貼

157.63

國防支出

獎金

20.52

公共安全支出

績效工資

教育支出

社會保障繳費

94.74

科學技術支出

住房公積金

46.82

文化旅游體育與傳媒支出

其他工資福利支出

社會保障和就業支出

121.58

二、商品和服務支出

209.44

衛生健康支出

29.03

辦公經費

96.85

節能環保支出

會議費

3.70

城鄉社區支出

培訓費

5.60

農林水支出

1,230.58

專用材料購置費

0.50

交通運輸支出

委托業務費

3.20

資源勘探信息等支出

公務接待費

0.77

商業服務業等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

5.00

援助其他地區支出

維修（護）費

5.30

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

88.52

住房保障支出

46.82

三、對個人和家庭的補助

52.62

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業補助（基本建設）

轉移性支出

八、對企業補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

600.00

債務發行費用支出

本年收入合計

1,428.01

本年支出合計

1,428.01

本年支出合計

1,428.01

2022年度一般公共預算支出表
盤錦市農業農村局						金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
類	款	項	科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
			合計	1,428.01	719.83	708.18
盤錦市農業農村局
208			社會保障和就業支出	121.58	121.58
208	05		行政事業單位養老支出	121.58	121.58
208	05	01	行政單位離退休	55.87	55.87
208	05	05	機關事業單位基本養老保險繳費支出	65.71	65.71
210			衛生健康支出	29.03	29.03
210	11		行政事業單位醫療	29.03	29.03
210	11	01	行政單位醫療	28.75	28.75
210	11	99	其他行政事業單位醫療支出	0.28	0.28
213			農林水支出	1,230.58	522.40	708.18
213	01		農業農村	727.08	522.40	204.68
213	01	01	行政運行	630.08	522.40	107.68
213	01	08	病蟲害控制	75.00		75.00
213	01	12	行業業務管理	1.00		1.00
213	01	99	其他農業農村支出	21.00		21.00
213	05		鞏固脫貧銜接鄉村振興	503.50		503.50
213	05	99	其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出	503.50		503.50
221			住房保障支出	46.82	46.82
221	02		住房改革支出	46.82	46.82
221	02	01	住房公積金	46.82	46.82

2022年度一般公共預算基本支出表
盤錦市農業農村局		金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	2022年預算數
		719.83
30101	基本工資	246.24
30102	津貼補貼	157.63
30103	獎金	20.52
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	65.71
30109	職業年金繳費
30110	職工基本醫療保險繳費	28.75
30112	其他社會保障繳費	0.28
30113	住房公積金	46.82
30199	其他工資福利支出
30201	辦公費	8.77
30202	印刷費	6.00
30203	咨詢費
30204	手續費	0.20
30205	水費
30206	電費
30207	郵電費	4.50
30208	取暖費
30209	物業管理費	3.00
30211	差旅費	6.00
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費	2.00
30214	租賃費
30215	會議費	1.00
30216	培訓費	1.00
30217	公務接待費	0.77
30218	專用材料費
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務費	0.50
30227	委托業務費	0.50
30228	工會經費	7.80
30229	福利費	0.66
30231	公務用車運行維護費	5.00
30239	其他交通費用	46.02
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務支出	7.54
30301	離休費	24.75
30302	退休費	24.31
30305	生活補助	3.56
30308	助學金
31002	辦公設備購置


2022年度一般公共預算“三公”經費支出表
盤錦市農業農村局					單位:萬元
“三公”經費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費
5.77		5.00		5.00	0.77

2022年度政府性基金預算支出表
盤錦市農業農村局										金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	本年收入	本年支出
類	款	項			合計	基本支出				項目支出
						工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	資本性支出
			合計

2022年度部門綜合預算項目支出表

盤錦市農業農村局

單位：萬元

單位名稱

經濟分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內容

是否政府采購

是否政府購買服務

資金來源

合計

一般公共預算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經營預算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結轉

708.18

盤錦市農業農村局

708.18

盤錦市農業農村局

708.18

其他支出

鄉村振興產業博覽會經費

涉密

否

100.00

商品和服務支出

農業項目、市級示范家庭農場示范社管理、評審、驗收經費

涉密

否

5.00

商品和服務支出

農村固定觀察點工作經費

涉密

否

2.00

商品和服務支出

農村土地承包經營權糾紛調解仲裁

涉密

否

1.00

商品和服務支出

農業安全生產監管、農村產權流轉交易培訓宣傳工作經費

涉密

否

2.00

商品和服務支出

鞏固脫貧成效工作經費

涉密

否

3.50

商品和服務支出

農業應急演練經費、獸藥、飼料及農產品質量安全監管、風險監測經費

涉密

否

5.00

商品和服務支出

全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作經費

涉密

否

4.00

其他支出

對口幫扶義縣

涉密

否

500.00

商品和服務支出

新機具新技術引進試驗示范推廣

涉密

否

3.00

商品和服務支出

禽流感、豬藍耳病、豬瘟、口蹄疫疫苗、病死豬無害化處理經費

涉密

否

75.00

商品和服務支出

市紀委駐市農業農村局紀檢組經費

涉密

否

7.68

2022年度部門（單位）整體績效目標表
盤錦市農業農村局
部門（單位）名稱	127011盤錦市農業農村局-211100000
年度預算收入	1,353.01
年度預算支出	年度部門預算支出		1,353.01
	人員類項目		619.64	其他運轉類項目		633.18
	公用經費類項目		100.19	特定目標類項目
年度主要任務	對應項目				預算資金情況（萬元）
	部門預算基本支出公用經費				100.19
	部門預算基本支出人員經費				619.64
	對口幫扶義縣				500.00
	鞏固脫貧成效工作經費				3.50
	農村固定觀察點工作經費				2.00
	農村土地承包經營權糾紛調解仲裁				1.00
	農業安全生產監管、農村產權流轉交易培訓宣傳工作經費				2.00
	農業項目、市級示范家庭農場示范社管理、評審、驗收經費				5.00
	農業應急演練經費、獸藥、飼料及農產品質量安全監管、風險監測經費				5.00
	全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作經費				4.00
	市紀委駐市農業農村局紀檢組經費				7.68
	鄉村振興產業博覽會經費				100.00
	新機具新技術引進試驗示范推廣				3.00
年度績效目標	盤錦市農業農村局貫徹落實黨中央和遼寧省委關于“三農”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責和工作包括：（一）統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和市政府規章草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策制定。（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。（三）貫徹落實國家關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責遠洋漁業管理和漁政漁港監督管理。（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，執行有關農業生產資料標準并監督實施。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。（十）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按權限承擔農業投資項目相關工作，負責農業投資項目資金安排和監督管理。（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。（十三）牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，具體執行有關農業援外項目。（十四）組織協調指導全市（城市和農村）精準幫扶工作。組織開展省內對口幫扶工作。組織開展扶貧信息體系建設。對全市低保戶、低保邊緣戶及低收入人口建檔立卡。承擔市扶貧開發領導小組日常工作。（十五）完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。（十六）職能轉變。1、統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。2、加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。3、深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中后監管，切實提升國家支農政策效果和資金使用效益。（十七）與市市場監督管理局有關職責分工。1、市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由市市場監督管理局監督管理。2、市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。3、兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	履職效能	重點工作履行情況	重點工作辦結率	=	100	%	2022-12
		整體工作完成情況	工作完成及時率	=	100	%	2022-12
			工作質量達標率	=	100	%	2022-12
			總體工作完成率	=	100	%	2022-12
		基礎管理	依法行政能力		管理規范		2022-12
		基礎管理	綜合管理水平		管理規范		2022-12
	預算執行	預算執行效率	結轉結余變動率	<=	0	%	2022-12
			預算調整率	<=	5	%	2022-12
			預算執行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	預算編制管理	預算績效目標覆蓋率	=	100	%	2022-12
		預算監督管理	預決算公開情況		全部公開		2022-12
		預算收支管理	預算收入管理規范性		管理規范		2022-12
		預算收支管理	預算支出管理規范性		管理規范		2022-12
		財務管理	內控制度有效性		制度有效		2022-12
		資產管理	固定資產利用率	=	100	%	2022-12
		業務管理	政府采購管理違法違規行為發生次數	=	0	次	2022-12
	運行成本	成本控制成效	“三公”經費變動率	<=	0	%	2022-12
	運行成本	成本控制成效	在職人員控制率	<=	100	%	2022-12
	社會效應	社會效益	安全責任制落實		是		2022-12
		社會效益	美麗鄉村建設達標率	>=	90	%	2022-12
		生態效益	畜禽糞污綜合利用率	>=	77	%	2022-12
	可持續性	體制機制改革	農村產權制度改革		鞏固成果		2022-12

2022年度部門預算項目（政策）績效目標表
盤錦市農業農村局				單位:萬元
項目(政策)名稱
主管部門				實施單位
預算資金情況	預算資金總額
	一、本年收入
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
	二、上年結轉結余
總體目標	年度目標

績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限

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