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2017年度盤錦市農村經濟委員會部門決算公開說明
發布時間：2018-08-24
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盤錦市農村經濟委員會
2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤錦市農村經濟委員會概況
一、 部門主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦市農村經濟委員會2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤錦市農村經濟委員會2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
四、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市農村經濟委員會概況
一、部門主要職責及機構設置
部門主要職責：
（一）貫徹執行國家、省有關農業和農村工作的方針政策，研究制定全市種植業、農墾經濟和農村經濟發展規劃，并負責組織實施；負責全市農業扶貧開發相關工作。
（二）綜合協調農業和農村工作，組織制定有關農業和農村工作的政策；負責全市農業和農村經濟的調查研究和綜合分析，提供相關信息數據；研究提出我市涉及“三農”問題的對策及措施、壯大縣域經濟和社會主義新農村建設的意見；編制全市新農村建設中長期規劃、計劃；新農村建設有關項目的申報、受理、審查、跟蹤、落實；新農村建設全面工作的綜合協調、工作指導、督促檢查。承辦市政府涉及“三農”任務的督辦工作。
（三）研究提出我市農村扶貧開發工作的政策、建議；組織農村扶貧工作重大課題研究；擬訂農村扶貧開發規劃并組織實施；擬訂農村貧困人口和農村扶貧開發工作重點縣、鄉、村的扶貧標準；會同有關部門擬訂農村扶貧資金分配方案。
（四）組織起草種植業等農業產業的規范性文件；擬訂農業產業政策，引導農業產業結構合理調整、農業資源合理配置和產品品質改善；提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品流通、農業信貸、稅收及農業財政補貼的政策性建議。
（五）研究提出深化全市農村經濟體制改革意見；指導農業社會化服務體系建設和鄉村集體經濟組織、合作經濟組織建設；穩定和完善農村基本經營制度、政策，調節農村經濟利益關系，指導、監督減輕農民負擔和耕地使用權流轉工作；負責農村土地承包、仲裁的法律、法規、政策咨詢及貫徹落實工作，指導縣鄉土地承包仲裁工作。
（六）制定全市農業產業化經營政策及大宗農產品市場體系建設與發展規劃, 促進農業產前、產中、產后一體化;組織協調菜籃子工程和農業生產體系建設;預測并發布農業產品及農業生產資料供求情況等農村經濟信息。
（七）組織農業資源區劃、生態農業和農業可持續發展工作；指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地、農村可再生能源的開發和利用。
（八）研究制定農業、教育、技術推廣及其隊伍建設的發展規劃和相關政策，實施科教興農戰略；組織重大科研和技術推廣項目的評選及實施;指導農業教育和農業職業技能開發工作；組織實施農村勞動力轉移“陽光工程”。
（九）負責農業、無公害農產品的質量監管和農業等植物新品種的保護工作；負責種子、種苗、農藥等農業投入品質量的監測、鑒定和監督管理工作。
（十）承擔農產品深加工、農業產業化項目的招商引資工作；承辦市政府有關農業方面的涉外業務，組織有關經濟技術交流與合作。
根據本部門主要職責，盤錦市農村經濟委員會內設8個科室、10個事業單位：
科室分別是：
1、辦公室
2、計劃與財務科
3、組織人事科
4、科教科
5、法規科
6、種植業科
7、農經科
8、產業化辦公室
事業單位分別是：
1、盤錦市植物保護站
2、盤錦市農村能源技術推廣站
3、盤錦市農村合作經濟經營管理站
4、盤錦市土肥工作站
5、盤錦市農業信息中心
6、盤錦市農業技術推廣站
7、盤錦市種子管理站
8、盤錦市農業廣播電視學校
9、盤錦市干部培訓班
10、盤錦市扶貧辦公室
下設2個二級事業單位，分別是：
1.盤錦市農墾管理局
2.盤錦市質量安全檢驗檢測中心
二、部門決算單位構成
納入盤錦市農村經濟委員會2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1、盤錦市農村經濟委員會本級
2、盤錦市農墾管理局
3、盤錦市質量安全檢驗檢測中心
第二部分 盤錦市農村經濟委員會2017年度部門決算公開報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤錦市農村經濟委員會2017年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計3600.78萬元，與2016決算相比較，減少893.42萬元，下降19.88%，主要原因是2016年部分項目完結，2017年不再撥款。
收入包括：
1.財政撥款收入3173.2萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3173.2萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入427.58萬元，主要是省主管部門撥入的專項經費等收入。
7.用事業基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余1106.41萬元，主要是部分項目跨年度使用等。
（二）支出總計3835.84萬元，與2016決算相比較，增加493.52萬元，增長14.76%，主要原因是部分項目在2017年完結付款。
支出包括：
1.基本支出1036.33萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出810.12萬元，對個人和家庭的補助支出121.60萬元，商品和服務支出104.61萬元。
2.項目支出2799.51萬元，主要包括農業、扶貧等方面業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.結余分配0萬元。
7.年末結轉和結余871.35萬元。
（三）年末結轉和結余871.35萬元
主要是跨年項目本年未支出等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦市農村經濟委員會2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2017年度財政撥款支出3425.2萬元，與2016決算相比較，增加1120.04萬元，增長48.59%，主要原因是部分項目在2017年完結付款。其中：基本支出1034.67萬元，項目支出2390.53萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出3425.2萬元，按支出功能分類科目分，包括一般公共服務支出39.05萬元，社會保障和就業支出112.10萬元，醫療衛生與計劃生育支出0.55萬元，農林水支出3240.69萬元，商業服務業等支出6.06萬元，糧油物資儲備支出26.75萬元。
1.一般公共服務支出39.05萬元，包括：
（1）其他財政事務支出35.73萬元，主要是縣域發展工作獎勵等支出。
（2）招商引資3.32萬元，主要是用于招商方面支出。
2.社會保障和就業支出112.10萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休支出76.2萬元，主要是用于行政參公單位離退休人員工資、公用經費支出。
（2）事業單位離退休10.94萬元，主要用于事業單位離退休人員工資、公用經費支出。
（3）機關事業單位基本養老保險繳費支出22.83萬元，主要用于在職人員養老保險繳費支出。
（4）退役士兵安置2.13萬元，主要用于退役士兵安置期間生活補助支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出0.55萬元，包括：
行政單位醫療0.55萬元，主要用于在職職工生育費用支出。
4. 農林水支出3240.69萬元，包括：
（1）行政運行（農業）438.03萬元，主要用于行政參公單位人員工資、公用經費支出。
（2）事業運行（農業）458.48萬元，主要用于事業單位人員工資、公用經費支出。
（3）科技轉化與推廣服務91.34萬元，主要用于水稻、蔬菜等新品種引進、篩選、試驗、推廣等支出。
（4）病蟲害控制313.74萬元，主要用于農業生產救災水稻病蟲疫情補助支出。
（5）農產品質量安全28.4萬元，主要用于農產品質量安全檢驗檢測支出。
（6）執法監管6.51萬元，主要用于種子市場監管支出。
（7）農業組織化與產業化經營20萬元，主要用于農民合作組織支出。
（8）其他農業支出1134.57萬元，主要用于設施農業小區補貼、蔬菜育苗中心基礎設施補貼等支出。
（9）行政運行（扶貧）27.64萬元，主要用于扶貧部門人員工資，公用經費支出。
（10）其他扶貧支出513.17萬元，主要用于幫扶義縣支出。
5. 商業服務業等支出6.06萬元，包括：
其他涉外發展服務支出6.06萬元，主要用于農產品出口方面支出。
6. 糧油物資儲備支出26.75萬元，包括：
其他糧油事務支出26.75萬元，主要用于農民直補方面的支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.64萬元，公務用車購置及運行維護費18.73萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少21.86萬元，下降53%，主要是2016年公務用車運行維護費上半年是按車改前的13臺車核算，下半年是按車改后的7臺車核算。而2017年全年都是按車改后的7臺車核算，所以費用減少等原因。
1.因公出國（境）費0萬元，2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0.64萬元，主要用于接待甘肅省政府研究室、綿陽市委農工委等來盤考察，2017年國內公務接待累計6批次，68人，0.64萬元。
3.公務用車購置及運行維護費18.73萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費18.73萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量7輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費執行情況說明
2017年盤錦市農村經濟委員會機關運行經費支出87.54萬元，比2016年減少67.48萬元，降低43.53%，主要原因是原因是2017年單位搬遷到遼東灣新區后，水、電、取暖費、物業費都不用負擔，所以機關運行經費比上年減少。其中：辦公費10.58萬元、印刷費0.5萬元、咨詢費0萬元、手續費0.12萬元、水費0.09萬元、電費0萬元、郵電費1.99萬元、取暖費0萬元、差旅費3.30萬元、會議費0萬元、福利費0.91萬元、日常維修費0.12萬元、專用材料及一般設備購置費7.57萬元、辦公用房物業管理費0.75萬元、公務用車運行維護費7.55萬元等。
（二）政府采購執行情況說明
2017年盤錦市農村經濟委員會政府采購支出總額399.41萬元，其中：政府采購貨物支出278.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出120.55萬元。授予中小企業合同金額399.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額79.51萬元，占政府采購支出總額的20%。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，盤錦市農村經濟委員會國有資產總計3333.13萬元，其中流動資產2001.82萬元；固定資產1331.31萬元。固定資產中：
1.房屋0平方米，價值0萬元。
2.共有車輛7輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車7輛，一般執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值100萬元以上大型設備3臺（套）。
3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。
4.單價100萬元以上的專用設備465.30萬元。
5.其他資產751.45萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據《關于做好2017年市本級重點項目支出績效評價工作的通知》（盤財預[2017]241號）要求，盤錦市農村經濟委員會涉及預算支出項目1個，名稱為2017年新型農民培育工程，涉及項目金額10萬元，自評覆蓋率100.0%，自評分數93分。從評價情況來看，有關項目預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐步完善，較好地完成了年初績效目標要求。
通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題：一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強，對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高；二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預算支出責任意識，增強績效管理理念;二是完善制度，推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法，力求規范、完整、可操作；加強事前、事中和事后的全過程控制，使績效管理各環節有效銜接，提高績效管理行為的連續性和完整性。三是加強預算執行的管理，對預算項目績效進行監控。開展重點項目跟蹤問效，掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現情況、項目存在的問題及原因，對績效目標完成情況進行評價，并按規定對績效信息進行公開，接受監督，全面提高資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
25.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
26.醫療衛生（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
27.醫療衛生（類）其他醫療衛生支出（款）其他醫療衛生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫療衛生方面的支出。
28.農林水事務（類）農業（款）其他農業支出（項）：反映其他用于農業方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸的補貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業和信息產業監管支出（款）其他工業和信息產業監管支出（項）：反映其他用于工業和信息產業監管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據國家規定用于特定建設項目及國家級高新技術開發區、中西部經濟技術開發區建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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