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盤錦市糧食局2016年度部門決算公開說明
發(fā)布時間：2018-11-16
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盤錦市糧食局
2016年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市糧食局概況
一、主要職責及機構設置
二、部門決算單位構成
第二部分 盤錦市糧食局2016年度部門決算公開報表
一、2016年度收入支出決算總表
二、2016年度收入決算表
三、2016年度支出決算表
四、2016年度財政撥款收入支出決算表
五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦市糧食局2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市糧食局概況
一、主要職責及機構設置
1、主要職責
指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、組織落實促進糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施。擬定全市糧食流通和糧油儲備的具體政策、規(guī)章制度、中長期發(fā)展規(guī)劃、購銷儲存平衡計劃和調控辦法并組織實施，保障駐軍、國家重點項目等糧油供應。
2、機構設置
內(nèi)設：糧食調控科、糧食監(jiān)督檢查科、糧食行業(yè)發(fā)展科
二、部門決算單位構成
納入盤錦市糧食局2016年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.盤錦市糧食監(jiān)督檢查大隊
2.盤錦市糧食貯藏加工技術推廣站
3.盤錦市糧食安全服務中心
第二部分 盤錦市糧食局2016年度部門決算公開報表
詳見附表：盤錦市糧食局2016年度部門決算公開表
一、2016年收支支出決算總表
二、2016年收入決算表
三、2016年支出決算表
四、2016年財政撥款收入支出決算表
五、2016年一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2016年一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2016年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2016年財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦市糧食局2016年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計924.53萬元，包括：
1.財政撥款收入590.16萬元，其中：公共預算財政撥款收入590.16萬元。
2. 其他收入334.37萬元，主要是農(nóng)戶科學儲糧倉以及省撥的糧油檢驗工作經(jīng)費等收入。
8.上年結轉和結余101.91萬元，主要是項目支出結轉。
（二）支出總計630.98萬元，包括：
1.基本支出511.46萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
（1）工資福利支出382.43萬元，其中：基本工資190.85萬元；津貼補貼146.01萬元；獎金13.86萬元；其他社會保障繳費3.74萬元；伙食補助費2.77萬元；其他工資福利支出25.19萬元。
（2）對個人和家庭的補助支出61.78萬元，其中：離休費20.42萬元；撫恤金15.42萬元；生活補助1.32萬元；獎勵金0.07萬元；采暖補貼19.22萬元；其他對個人和家庭的補助支出5.32萬元。
（3）商品和服務支出67.25萬元，其中：辦公費12.27萬元；印刷費1.55萬元；手續(xù)費0.06萬元；水費0.36萬元；電費0.93萬元；郵電費3.91萬元；取暖費13.76萬元；差旅費1.77萬元；維修費0.25萬元；培訓費0.14萬元；公務接待費0.89萬元；勞務費3.32萬元；工會經(jīng)費4.95萬元；福利費0.07萬元；公務車運行維護費7.49萬元；其他交通費7.79萬元；其他商品和服務支出7.73萬元。以上支出財政撥款基本支出商品和服務支出65.4萬元。
2.項目支出119.51萬元，主要包括農(nóng)交會及市場準入工作經(jīng)費、糧食庫存檢查及供需平衡、績效考核獎、糧油檢驗、糧食監(jiān)督檢查等業(yè)務支出。
（三）年末結轉和結余395.47萬元
主要是農(nóng)戶科學小糧倉項目未決算、糧油質量檢驗檢測經(jīng)費等原因形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦市糧食局2016年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2016年度財政撥款支出608.83萬元，其中：基本支出509.61萬元，項目支出99.2萬元。
（二）具體情況
2016年度財政撥款支出608.83萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出55.85萬元，糧油物資儲備支出552.98萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出55.85萬元，包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休45.48萬元，主要是離休費、撫恤金等支出。
（2）事業(yè)單位離退休3.53萬元，主要是事業(yè)單位退休人員采暖補貼等支出。
（3）其他行政事業(yè)單位離退休支出4.5萬元，主要是改制企業(yè)離退休人員采暖補貼、生活補助以及特需費等支出。
（4）傷殘撫恤2.34萬元，主要是事業(yè)單位退休人員公傷傷殘補助支出。
2.糧油物資儲備支出552.98萬元，包括：
（1）行政運行181.02萬元，主要是人員經(jīng)費及日常工用經(jīng)費支出。
（2）一般行政管理事務34萬元，主要是農(nóng)交會及市場準入經(jīng)費、糧食供需平衡調查及糧食庫存檢查經(jīng)費支出。
（3）糧食專項業(yè)務活動5.98萬元，主要是糧食加工技術推廣以及糧油檢驗工作經(jīng)費支出。
（4）事業(yè)運行275.08萬元，主要是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出。
（5）其他糧油事務支出56.89萬元，主要是績效考核獎、委托大檢測中心業(yè)務經(jīng)費、糧食監(jiān)督檢查工作經(jīng)費等經(jīng)費支出。
三、公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出14.07萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0.62萬元，公務用車購置及運行維護費13.45萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出比2016年初預算少支出2.08萬元，主要是因為公務車運行維護費減少。比2015年決算減少2.45萬元，下降17%，主要是因為公務車運行維護費及公務接待費減少。
1.公務接待費0.96萬元，主要用于遼東灣新區(qū)新建中糧集團前期工作交流推進業(yè)務招待，2016年國內(nèi)公務接待累計18批次，126人，0.96萬元。
3.公務用車購置及運行維護費11.03萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費11.03萬元。2016年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量3輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2016年糧食局機關運行經(jīng)費支出40.59萬元,其中：辦公費5.06萬元；印刷費1.55萬元，手續(xù)費0.06萬元；郵電費3.71萬元；取暖費8.49萬元；差旅費0.13萬元；維修費0.25萬元；培訓費0.07萬元；公務接待費0.89萬元；勞務費3.32萬元；工會經(jīng)費2.2萬元；公務用車運行維護費2.92萬元；其他交通費7.49萬元；其他商品和服務支出4.45萬元。比2015年增加4.25萬元，增長11%，主要原因是增加一名臨時工，工資列支勞務費。
（二）政府采購支出情況
2016年糧食局政府采購支出總額5.39萬元，其中：政府采購貨物支出5.39萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，糧食局共有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛。
糧食局資產(chǎn)總額為1639.34萬元，其中1、流動資產(chǎn)為1362.28萬元。2、固定資產(chǎn)為277.06萬元，其中，房屋4341平米，價值122.12萬元；車輛3輛，價值為35.37萬元。3、其他固定資產(chǎn)119.57萬元。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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