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盤錦市糧食局2018年部門預算公開說明
第一部分 盤錦市糧食局概況
一、部門主要職責
1、擬訂全市糧食流通與儲備中長期發展規劃并指導實施。指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，推進糧食供給側結構性改革。
2、提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃，培育、保護和發展農產品品牌，完善市場化糧食購銷服務體系。
3、擬訂組織實施全市糧食流通和糧油儲備的具體政策、規章制度、中長期發展規劃、購銷儲存平衡計劃和調控辦法，指導糧食產業經濟發展，推進糧食行業轉型升級。保障駐軍、國家重點項目等糧油供應，推進國家“優質糧油工程”建設。
二、機構設置情況
（一）根據本部門主要職責，內設機構如下：
1、辦公室
2、糧食調控科
3、糧食流通監督檢查科
4、糧食行業發展科
（二）所屬二級單位設置如下：
盤錦市糧食局所屬獨立核算事業單位共計3個， 包括：盤錦市糧食監督檢查大隊、盤錦市糧食貯藏加工技術推廣站、盤錦市糧食安全服務中心。
三、部門預算單位構成
1、盤錦市糧食局本級
2、盤錦市糧食監督檢查大隊
3、盤錦市糧食貯藏加工技術推廣站
4、盤錦市糧食安全服務中心。
第二部分 盤錦市糧食局2018年度部門預算公開報表
一、公開01表：2018年度收入支出預算總表
二、公開02表：2018年度收入預算表
三、公開03表：2018年度支出預算表
四、公開04表： 2018年度財政撥款收入支出預算表
五、公開05表：2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、公開06表：2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、公開07表：2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
八、公開08表：2018年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
九、公開09表：2018年度綜合預算項目支出表
第三部分 盤錦市糧食局2017年市本級部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發[2018]15號）要求：
1.收入預算680.21萬元。其中，財政撥款680.21萬元，非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，下級上解收入0萬元。
2.支出預算680.21萬元。其中，工資福利支出516.35萬元，商品和服務支出129.14萬元，對個人和家庭的補助34.72萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業補助0萬元，對社會保障基金補助0萬元，其他支出0萬元。
3.與2017年度預算比，收入增加99.72萬元，增長19.6%，原因是2018年比2017年增加了離退休支出、各種保險和公積金的預算。支出增加99.72萬元，增長19.6%，原因是2018年比2017年增加了離退休支出、各種保險和公積金的支出。
與2017年度預算相比，財政撥款收入增加99.72萬元，增長19.6%，原因是2018年比2017年增加了離退休支出、各種保險和公積金的預算。財政撥款支出增加99.72萬元，增長19.6%，原因是2018年比2017年增加了離退休支出、各種保險和公積金的支出。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2018年度“三公”經費預算支出10萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費10萬元（其中公務用車購置費0萬云，公務用車運行費10萬元）。
2018年度“三公”經費預算支出比2017年度增加3.49萬元，主要是公務用車運行費增加4萬元，原因是公務用車運行費定額增加。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2018年機關運行經費預算安排76.44萬元，比2017年預算增加34.73萬元，增長83%，主要原因是公用經費定額增加。其中：辦公費20.31萬元、印刷費2.75萬元、手續費0.6萬元、水費0.22萬元、電費0.98萬元、郵電費2.2萬元、取暖費5.27萬元差旅費8.67萬元、工會經費6.87萬元、福利費0.67萬元、交通費10萬元、其他交通費13.78萬元、其他商品和服務支出4.12萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發[2018]15號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，盤錦市糧食局資產總額1281.70萬元，其中，流動資產999.92萬元，固定資產281.78萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積4341.12平方米，價值122.12萬元;共有車輛3輛（一般公務用車2輛，其他用車1輛），價值35.37萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備0臺，價值0萬元，其他固定資產124.29萬元。
六、重點項目預算績效目標等預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，2018年應編制重點績效目標1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金4萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
1、安全儲糧和安全生產培訓工作：4萬元；
績效目標：完成對口企業相關人員培訓，達到全年不出安全事故的目的；
績效指標：指標1：產出指標數量指標培訓班1－2次，人員100人以上；指標2:效益指標社會效益增強安全意識，達到全年不出安全事故的目的。
我部門重點項目預算績效目標按照以下原則編制。
一是指向明確。績效目標和績效指標要符合法律法規、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃等要求，并與相應的預算支出內容、范圍、方向、效果等緊密相關。
二是細化量化。績效目標和績效指標應當從數量、質量、成本、時效以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應具有可衡量性。
三是合理可行。績效目標和績效指標以及為實現績效目標擬采取的措施要經過調查研究和科學論證，符合客觀實際，具備如期實現的條件。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
3.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.下級上解收入：指上級經辦機構接收下級經辦機構上解的基金收入。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
6.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
13.行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
15.其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
16.行政運行（糧油事務）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
17.一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.糧食專項業務活動：反映糧食體制改革、制度研究、軍糧供應等專項業務活動的支出。
19.事業運行（糧油事務）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
20.反映除上述項目以外其他用于糧油事務方面的支出。
盤錦市糧食局
2018年2月1日
