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盤錦市農村經濟委員會2018年部門預算公開說明
2018年部門預算公開說明
盤錦市農村經濟委員會2018年市本級部門預算信息公開如下：
第一部分 盤錦市農村經濟委員會概況
一、 部門主要職責
（一）貫徹國家、省有關“三農”工作的法律法規和方針政策，擬訂全市農業方面的政策，起草地方規范性文件和市政府規章草案，擬訂全市種植業、農墾經濟、農村經濟等中長期發展規劃并指導實施，擬訂全市農業供給側結構性改革及農業產業發展規劃，加強農業投資改革，推進農業依法行政。
（二）承擔完善全市農村經營管理體制的責任，綜合協調農業和農村工作，指導農村土地承包、使用權流轉和承包糾紛仲裁管理，指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理，擬訂全市農業產業化經營的發展規劃與具體政策并組織實施，指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社的建設與發展。負責對全市涉農部門農業項目規劃、資金投放、項目監管的總協調。組織實施“互聯網+”現代農業。
（三）積極推進農村一二三產業融合發展，引導農業產業結構調整和產品品質的改善，現代促進農業產前、產中、產后一體化發展，組織擬訂促進農產品加工業發展的具體政策、規劃并組織實施，提出農業產業保護政策建議，指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。配合有關部門做好招商引資工作，參與重大招商引資活動，負責招商引資項目的跟蹤落實和相關指導、協調、服務工作。
（四）配合有關部門組織實施農業綜合開發項目。管理農業農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作，發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。
（五）承擔提升農產品質量安全水平的責任，依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測，實施農業轉基因生物安全標準和技術規范，依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理，組織農產品質量安全的監督管理。
（六）組織、協調農業生產資料市場體系建設，依法開展農作物種子（種苗）、農藥的登記及監督管理；執行有關農業生產資料標準并會同有關部門監督實施，依法開展有關肥料的監督管理。
（七）承擔農作物重大病蟲害防治、農業防災減災責任，會同有關部門制定植物防疫檢疫政策并指導實施，指導植物防疫和檢疫體系建設，組織、監督全市植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查，承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作，監測、發布農業災情，組織種子、化肥等減災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復工作。
（八）指導農用地以及農業生物物種資源的保護和管理，擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量，運用宜農措施發展節水農業，擬訂并實施農業生態建設規劃，組織推進農作物秸稈綜合利用，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展，劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等發展。
（九）擬訂農業科研、農技推廣及其隊伍建設的規劃、計劃和有關政策，會同相關部門組織全市農業科技創新體系及農業產業技術體系建設，組織實施農業科研重大專項、農業科技成果轉化和技術推廣，負責農業植物新品種保護，指導農業教育和農業職業技能開發工作。承辦農業方面的涉外事務。
（十）擬訂全市扶貧開發工作的政策、規劃并組織實施，協調社會各界的扶貧工作，協調擬定市級扶貧資金分配方案，指導、檢查、監督扶貧資金的使用。
（十一）研究制定農墾產業政策，指導國有農場產業結構調整和綜合改革；負責現代農墾示范建設工作；負責農墾國有土地使用、承包、流轉、糾紛調解和監督管理；協調、推進國家、省各項惠墾政策落實。
（十二）承辦市政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
（一）根據本部門主要職責，內設機構如下：
1、辦公室
2、產業政策與法規科
3、農業產業化辦公室
4、種植業發展科
5、農村改革發展綜合協調辦公室
6、市場信息與農經科
7、計劃與財務科
8、組織人事科
（二）所屬二級單位設置如下：
1、盤錦市植物保護站
2、盤錦市農村能源技術推廣站
3、盤錦市農村合作經濟經營管理站
4、盤錦市土肥工作站
5、盤錦市農業信息中心
6、盤錦市農業技術推廣站
7、盤錦市種子管理站
8、盤錦市農業廣播電視學校
9、盤錦市干部培訓班
10、盤錦市扶貧辦公室
11、盤錦市農墾管理局
12、盤錦市質量安全檢驗檢測中心
三、部門預算單位構成
根據《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發[2018]15號）要求，納入盤錦市農村經濟委員會 2018年度部門預算編制范圍的二級單位包括：
1、盤錦市農村經濟委員會本級
2、盤錦市植物保護站
3、盤錦市農村能源技術推廣站
4、盤錦市農村合作經濟經營管理站
5、盤錦市土肥工作站
6、盤錦市農業信息中心
7、盤錦市農業技術推廣站
8、盤錦市種子管理站
9、盤錦市農業廣播電視學校
10、盤錦市干部培訓班
11、盤錦市扶貧辦公室
12、盤錦市農墾管理局
13、盤錦市質量安全檢驗檢測中心
第二部分 盤錦市農村經濟委員會2018年度部門預算公開報表
一、公開01表：2018年度收入支出預算總表
二、公開02表：2018年度收入預算表
三、公開03表：2018年度支出預算表
四、公開04表： 2018年度財政撥款收入支出預算表
五、公開05表：2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表
六、公開06表：2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表
七、公開07表：2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表
八、公開08表：2018年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表
九、公開09表：2018年度綜合預算項目支出表
第三部分 盤錦市農村經濟委員會2017年市本級部門預算情況說明
一、2018年部門預算收支情況總體說明
根據《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發[2018]15號）要求：
1.收入預算3899.57萬元。其中，財政撥款3899.57萬元，非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，下級上解收入0萬元。
2.支出預算3899.57萬元。其中，工資福利支出1037.16萬元，商品和服務支出895.48萬元，對個人和家庭的補助66.93萬元，債務利息及費用支出0萬元，資本性支出0萬元，對企業補助1400萬元，對社會保障基金補助0萬元，其他支出500萬元。
3.與2017年度預算比，收入增加2712.29萬元，增長228%，原因是2018年比2017年增加了離退休支出、各種保險和公積金的預算。支出增加2712.29萬元，增長228%，原因是2018年比2017年增加了離退休支出、各種保險和公積金的支出。
與2017年度預算相比，財政撥款收入增加2712.29萬元，增長228%，原因是2018年比2017年增加了離退休支出、各種保險和公積金的預算。財政撥款支出增加2712.29萬元，增長228%，原因是2018年比2017年增加了離退休支出、各種保險和公積金的支出。
二、“三公”經費預算安排使用情況說明
2018年度“三公”經費預算支出32萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費32萬元（其中公務用車購置費0萬云，公務用車運行費32萬元）。
2018年度“三公”經費預算支出比2017年度增加8.93萬元，主要是公務用車運行費增加12.2萬元，原因是公務用車運行費定額增加。
三、機關運行經費預算安排使用情況說明
2018年機關運行經費預算安排153.48萬元，比2017年預算增加53.6萬元，增長54%，主要原因是公用經費定額增加。其中：辦公費24.91萬元、印刷費4萬元、手續費0.05萬元、郵電費7.95萬元、差旅費28.5萬元、工會經費13.77萬元、福利費1.29萬元、交通費32萬元、其他交通費37.88萬元、其他商品和服務支出3.13萬元。
四、政府采購安排情況說明
根據《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發[2018]15號），支出預算中政府采購預算0萬元，政府購買服務預算0萬元。
五、國有資產占用情況說明
截至2017年12月31日，盤錦市農村經濟委員會資產總額3332.04萬元，其中，流動資產2001.82萬元，固定資產1330.22萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。固定資產中共有房屋面積0平方米，價值0萬元;共有車輛7輛（一般公務用車6輛，其他用車1輛），價值114.57萬元;單價100萬元（含）以上的專用設備3臺，價值465.3萬元，其他固定資產750.35萬元。
六、重點項目預算績效目標等預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，2018年應編制重點績效目標1個，實際編制績效目標的項目共1個，涉及資金15萬元，編制績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的項目/應編制績效目標的項目）為100%。
1、農產品交易會：15萬元；
績效目標：組織參加中國國際農產品交易會,組織參加遼寧國際農業博覽會、中國沈陽國際農業博覽會,組織參加遼寧出口食品農產品展洽會,組織參加其它農產品交易會
績效指標：
01：產出指標數量指標參加中國國際農產品交易會,組織參加遼寧國際農業博覽會、中國沈陽國際農業博覽會,組織參加遼寧出口食品農產品展洽會,組織參加其它農產品交易會
02：效益指標經濟效益提高我市農產品的市場占有率,增加我市農產品銷量,增加農民收入
03：效益指標社會效益提高我市農產品生產加工企業的知名度。
我部門重點項目預算績效目標按照以下原則編制。
一是指向明確。績效目標和績效指標要符合法律法規、國民經濟和社會發展規劃、部門職能及事業發展規劃等要求，并與相應的預算支出內容、范圍、方向、效果等緊密相關。
二是細化量化。績效目標和績效指標應當從數量、質量、成本、時效以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化，須用定量表述為主。不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但應具有可衡量性。
三是合理可行。績效目標和績效指標以及為實現績效目標擬采取的措施要經過調查研究和科學論證，符合客觀實際，具備如期實現的條件。
四是客觀匹配。績效目標和績效指標要與計劃期內的任務數或計劃數相對應，與預算確定的投資額或資金量相匹配。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
3.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.下級上解收入：指上級經辦機構接收下級經辦機構上解的基金收入。
4.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
5.政府性基金支出。是指政府用籌集的政府性基金收入安排的支出。
6.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.事業單位離退休：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
11.機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12.其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
13.行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
14.事業單位醫療：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
15.其他行政事業單位醫療支出：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
16.農業行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
17.一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
18.農業事業運行：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
19.科技轉化與推廣服務：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。
20.病蟲害控制：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜防治、撲殺補償及勞務補助、檢測等方面支出。
21.農產品質量安全：反映用于農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管、殘留控制，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面支出。
22.執法監管：反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產、農產品質量監管、農資打假與市監管，草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及試驗生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。
23.統計監測與信息服務：反映用于農業統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自然資源調查和農業區劃等方面的支出。
24.農業行業業務管理：反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。
25.農業組織化與產業化經營：反映對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。
26.農產品加工與促銷：反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。
27.農村公益事業：反映對農村公益事業、墾區公益設施建設及農村能源綜合建設等方面的補助支出。
28.其他農業支出：反映其他用于農業方面的支出。
29.扶貧行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
30.生產發展：反映用于農村貧困地區發展種植業、養殖業、畜牧業、農副產品加工、林果地建設等生產發展項目以及相關技術推廣等方面的項目支出。
31.其他扶貧支出：反映其他用于扶貧方面的支出。
盤錦市農村經濟委員會
2018年2月1日
