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盤錦市農業農村局（機關本級）2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職責和機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 部門概況
一、主要職責和機構設置情況
盤錦市農業農村局貫徹落實黨中央和遼寧省委關于“三農”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和市政府規章草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策制定。
（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。
（三）貫徹落實國家關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作 。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責遠洋漁業管理和漁政漁港監督管理。
（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。
（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，執行有關農業生產資料標準并監督實施。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。
（十）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按權限承擔農業投資項目相關工作，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（十三）牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，具體執行有關農業援外項目。
（十四）組織協調指導全市（城市和農村）精準幫扶工作。組織開展省內對口幫扶工作。組織開展扶貧信息體系建設。對全市低保戶、低保邊緣戶及低收入人口建檔立卡。承擔市扶貧開發領導小組日常工作。
（十五）完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。1、統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。2、加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。3、深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中后監管，切實提升國家支農政策效果和資金使用效益。
（十七）與市市場監督管理局有關職責分工。1、市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由市市場監督管理局監督管理。2、市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。3、兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。
根據本單位主要職責，單位機構設置情況如下：
辦公室，鄉村產業發展和行政法規科（行政審批科），農業供給側結構性改革和農村社會事業促進科（市委農辦），農村合作經濟指導科，科技教育和國際合作科（農業轉基因生物安全管理辦公室），農產品質量安全監管與市場信息科，種植業管理科，畜牧產業發展與獸藥飼料管理科（市飼料工作辦公室），動物防疫科（重大動物疫病應急辦公室、畜禽定點屠宰辦公室），漁業漁政管理辦公室，農墾管理辦公室，鄉村振興發展辦公室，農機產業發展辦公室，機關黨委辦公室（人事科）。
所屬二級單位設置如下：
1. 盤錦市現代農業發展中心
2. 盤錦市農業綜合行政執法隊
二、部門決算單位構成
納入市農業農村局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.市農業農村局本級
2.市現代農業發展中心
3. 市農業綜合行政執法隊
第二部分 2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計2854.41萬元，包括：
1.財政撥款收入2545.98萬元，占收入總計的89.2%。其中：一般公共預算財政撥款收入2545.98萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入26.6萬元，占收入總計的0.9%。主要是省撥經費等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬。
8.上年結轉和結余281.8萬元，占收入總計的9.8%。主要是上年未使用項目等資金。
與上年相比，今年收入減少2847萬元，降低49.9%，主要原因：項目經費減少；。
（二）支出總計2853.84萬元，包括：
1.基本支出1118.46萬元，占支出總計的39.2%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出830.5萬元，對個人和家庭的補助支出247.6萬元，商品和服務支出1182.3萬元。
2.項目支出1735.37萬元，占支出總計的60.8%。主要包括對企業補助等業務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬。
與上年相比，今年支出減少872.3萬元，降低23.4%，主要原因：一是項目支出減少。
（三）年末結轉和結余0.57萬元。
主要是利息等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余減少1974.5萬元，降低99.9%，主要原因：去年底項目資金有結余。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出2827.65萬元，其中：基本支出1118.46萬元，項目支出1709.19萬元。與上年相比，財政撥款支出減少2807.71萬元，降低49.8%，主要原因：一是財政撥款收入減少；二是財政撥款項目支出減少。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的205%，其中：基本支出完成年初預算的168%，項目完成年初預算的241%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出2827.65萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出2.28萬元，占0.08%；
社會保障和就業支出270.43萬元，占9.5%
衛生健康支出28.1萬元，占1%
農林水支出2469.25萬元，占87.3%
住房保障支出45.73萬元，占1.6%
其他支出11.83萬元，占0.4%
1.一般公共服務支出2.28萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2.28萬元，主要是公用經費等支出，完成年初預算的28.9%，決算數小于年初預算數的原因主要是節約開支。
2.社會保障和就業支出270.43萬元，主要是撫恤等支出，完成年初預算的233.7%，決算數于大年初預算數的原因主要是撫恤金增加開支。
3. 衛生健康支出28.1萬元，主要是醫療支出，完成年初預算的105.6%，決算數大于年初預算數的原因主要是醫療支出增加開支。
4. 農林水支出2469.25萬元，主要是農業資源保護等支出，完成年初預算的208.9%，決算數大于年初預算數的原因主要是病蟲害、農業資源保護等項目增加開支。
5. 住房保障支出45.73萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預算的106.5%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加開支。
6. 其他支出11.8萬元（涉密 ）。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出6.1萬元，完成年初預算的93%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支。較上年比增加1.33萬元，增長27.8%,主要原因是。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費1.28萬元，公務用車購置及運行維護費4.82萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%。決算數等于預算數。
2.公務接待費1.28萬元，占“三公”經費支出的20.9%。完成年初預算的85%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支。2021年國內公務接待累計1批次、48人、1.28萬元，主要用于第三屆鄉村振興產業博覽會等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2021年公務接待費比上年增加0.58萬元，增長82%，主要是公務接待增加。
3.公務用車購置及運行費4.82萬元，占“三公”經費支出的79%。完成年初預算的96%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支。比上年增加0.05萬元，增長1%，主要是車輛運行費增加。
其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費4.82萬元，主要用于加油修車等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2827.65萬元，其中：人員經費1118.47萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費1709.19萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出97.27萬元，比上年增加7.36萬元，增長8%，主要原因是人員增加。主要包括辦公費13.79萬元、印刷費1.05萬元、手續費0.02萬元、郵電費4.2萬元、物業費0.3萬元、差旅費6.01萬元、維修（護）費1.8萬元、會議費3萬元、培訓費1.42萬元、公務接待費1.28萬元、工會經費7.2萬元、福利費0.2萬元、公務用車運行維護費4.82萬元、其他交通費用44.4萬元、其他商品和服務支出6.2萬元、辦公設備購置1.46萬元。
（二）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，
1.房屋情況：部門房屋面積2686平方米，價值31.4萬元，其中：辦公用房面積0平方米；業務用房面積0平方米；其他（不含構筑物）面積2686平方米，價值31.4萬元。
2.車輛情況：共有車輛3輛，價值51.6萬元，其中：機要通訊用車1輛，其他用車2輛，其他用車主要是下鄉用車。
3.設備情況：單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）預算績效情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
1.預算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門（單位）組織對2021年度預算開展整體績效自評，涉及資金1374.5萬元，自評得分3.6分；對2021年度特定目標類項目開展自評，共涉及預算支出項目1個，涉及資金14.38萬元，自評平均得分10分。
（2）重點項目評價情況。無。
2.部門決算中特定目標類項目績效自評結果。
“禽流感、豬藍耳病、豬瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死豬無害化處理經費”特定目標類項目自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目自評得分100分。項目全年預算數為14.38萬元，執行數為14.38萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是免疫密度100%，二是免疫抗體合格率70%以上，三是病死豬100%無害化處理。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其它項目支出。
17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
19.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
20.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
22.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括試行公務員管理的事業單位）的基本支出。
23.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
24.農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。
25.農林水支出（類）農業（款）病蟲害防治（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
26.農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。
27.農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：反映用于農業農村法治建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
28.農林水支出（類）農業（款）統計監測與信息服務（項）：反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自認資源調查與農業區劃等訪民安的支出。
29.農林水支出（類）農業（款）行業業務管理（項）：反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。
30.農林水支出（類）農業（款）農村合作經濟（項）：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
31.農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質量保護、草原操場利用，漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
32.農林水支出（類）農業（款）成品油價格改革對漁業的補貼（項）：反映成品油價格改革對漁業的補貼。
33.農林水支出（類）農業（款）農田建設（項）：反映用于農田建設和田間水利有關工程建設的支出。
34.農林水支出（類）農業（款）其他農業農村支出（項）：反映其他用于農業農村方面的支出。
35.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映其他用于扶貧方面的支出。
36.農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。
37.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）：反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監測與保護等；小城鎮環境保護，如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設，環境優美鄉鎮級生態村創建等；農用化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治；農產品產地環境監測與監管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農業廢棄物綜合利用；農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。
38.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
39.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
40.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
41.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
42.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。
43.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：放映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
44.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出
45.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
46.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
47.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
48.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
