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盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 2020年度決算公開說明
附件2
盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2020年度決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，為協(xié)調(diào)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)提供服務(wù)保障。
為農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、申報(bào)、施工、管理、監(jiān)督和驗(yàn)收等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。
為全市農(nóng)業(yè)（水產(chǎn)、畜牧、農(nóng)機(jī)）技術(shù)推廣、農(nóng)作物種業(yè)、農(nóng)業(yè)品牌認(rèn)證推介、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)機(jī)械安全、農(nóng)業(yè)病蟲害檢疫監(jiān)測(cè)防治、土壤肥料、農(nóng)藥登記、農(nóng)用藥械服務(wù)、畜牧良種繁育、獸藥、飼料等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
為農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)、集體資產(chǎn)服務(wù)和農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織等相關(guān)工作提供服務(wù)保障。
為全市農(nóng)村可再生能源開發(fā)利用、節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)和生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)等相關(guān)工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
承擔(dān)水產(chǎn)養(yǎng)殖病害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、防疫檢疫的事務(wù)性工作；為全市漁業(yè)、漁港監(jiān)督提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
為全市動(dòng)物疫病防控、動(dòng)物檢疫、畜禽屠宰、疫情監(jiān)測(cè)、疫情處置和應(yīng)急保障提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化建設(shè)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)教育培訓(xùn)等相關(guān)工作。
制定農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期規(guī)劃；協(xié)調(diào)農(nóng)墾資源綜合開發(fā)、農(nóng)墾水利建設(shè)；監(jiān)督、檢查農(nóng)業(yè)法規(guī)、勞動(dòng)用工、社會(huì)保險(xiǎn)和農(nóng)工負(fù)擔(dān)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)農(nóng)墾企業(yè)內(nèi)部審計(jì)和有關(guān)人員培訓(xùn)等服務(wù)保障工作。
承擔(dān)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門交辦的其他工作。
（二）根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)資金服務(wù)科
農(nóng)業(yè)技術(shù)與種業(yè)服務(wù)科
智慧農(nóng)業(yè)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)科
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)建設(shè)服務(wù)科
綠色農(nóng)業(yè)服務(wù)科
分支機(jī)構(gòu)：盤錦市農(nóng)田建設(shè)與開發(fā)服務(wù)中心
盤錦市動(dòng)物疫病預(yù)防控制與畜牧業(yè)服務(wù)中心
盤錦市漁業(yè)服務(wù)中心（雙臺(tái)子河口海蜇中華絨螯蟹國家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)管理委員會(huì)辦公室）
盤錦市農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心
盤錦市農(nóng)墾經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心
二、部門決算單位構(gòu)成
盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心屬于二級(jí)預(yù)算單位，無下屬單位。
第二部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)4357.36萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入3922.49萬元，占收入總計(jì)的90.02%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3922.49萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入38.82萬元，占收入總計(jì)的0.89%。主要是上級(jí)主管部門撥入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余396.06萬元，占收入總計(jì)的9.09%。主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目等。
與上年相比，今年收入增加475.68萬元，增長12.25%，主要原因?yàn)楸灸険苋霛O業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼資金125.284萬元。
（二）支出總計(jì)3592.55萬元，包括：
1.基本支出3052.02萬元，占支出總計(jì)的84.95%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出2722.76萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出43.45萬元，商品和服務(wù)支出256.88萬元，資本性支出28.93萬元。
2.項(xiàng)目支出540.53萬元，占支出總計(jì)的15.05%。主要包括農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)田建設(shè)等方面業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加153.16萬元，增長4.45%，主要原因為部分上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目在本年度完結(jié)。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余764.81萬元。
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)主要為人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)，原因有人員調(diào)出、退休、去世。項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)主要為高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等項(xiàng)目未完結(jié)，結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用。
與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加368.75萬元，增長93.1%，主要原因是部分項(xiàng)目按合同要求跨年度實(shí)施。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出3298.91萬元，其中：基本支出3051.88萬元，項(xiàng)目支出247.03萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少81.27萬元，降低2.4%，主要原因是部分項(xiàng)目按合同要求跨年度實(shí)施。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的92.02%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的124.60%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的21.75%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3298.91萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出338.33萬元，占10.25%；衛(wèi)生健康支出109.03萬元，占3.31%；農(nóng)林水支出2670.80萬元，占80.96%；住房保障支出180.75萬元，占5.48%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出338.33萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）35萬元，主要是退休人員經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的97.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員去世經(jīng)費(fèi)結(jié)余，財(cái)政收回。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）247.15萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的101.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有新增人員，財(cái)政追加指標(biāo)。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）44.09萬元，主要是職業(yè)年金繳費(fèi)支出，年初無預(yù)算，用于在職人員退休時(shí)的職業(yè)年金繳納。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）0.5萬元，主要是企業(yè)離休人員經(jīng)費(fèi)支出，年初無預(yù)算，財(cái)政代編。
（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）6.38萬元，主要是去世人員喪葬費(fèi)撫恤金支出，年初無預(yù)算，發(fā)生時(shí)向財(cái)政申請(qǐng)指標(biāo)。
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）5.21萬元，主要是失業(yè)保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的68.28%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休，經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
2.衛(wèi)生健康支出109.03萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）105.73萬元，主要是醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的98.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休，經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）3.30萬元，主要是大額醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的78.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是在職人員退休，經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
3.農(nóng)林水支出2670.80萬元，具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2423.77萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的129.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有新增人員，財(cái)政追加指標(biāo)。
（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）31.8萬元，主要是新品種引進(jìn)、篩選、試驗(yàn)、推廣等支出，完成年初預(yù)算的97.85%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是受疫情影響，集中培訓(xùn)不能實(shí)施，導(dǎo)致資金結(jié)余，財(cái)政已收回。
（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）53.54萬元，主要是農(nóng)業(yè)、畜牧病蟲疫情檢測(cè)等支出，完成年初預(yù)算的99.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是受疫情影響，項(xiàng)目中有些內(nèi)容不能實(shí)施，導(dǎo)致資金結(jié)余，財(cái)政已收回。
（4）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）0.5萬元，主要是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)支出，完成年初預(yù)算的100%。
（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）21.46萬元，主要是執(zhí)法船維修、燃油及動(dòng)物防疫監(jiān)督等支出，完成年初預(yù)算的99.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目完成，資金結(jié)余。
（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）4.5萬元，主要是網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備運(yùn)行維護(hù)及農(nóng)業(yè)視頻會(huì)議專線租金支出，完成年初預(yù)算的100%，無結(jié)余。
（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）28.53萬元，主要是2020年漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼支出，年初無預(yù)算，此項(xiàng)目資金來源為中央財(cái)政資金。
（8）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）72萬元，主要是高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的7.2%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是：一是項(xiàng)目資金壓縮；二是項(xiàng)目跨年度實(shí)施。
（9）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）34.7萬元，主要是外雇船員勞務(wù)、畜牧儲(chǔ)備庫房租等支出，完成年初預(yù)算的152.86%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有追加的船員勞務(wù)費(fèi)。
4.住房保障支出180.75萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）180.75萬元，主要是在職人員公積金支出，完成年初預(yù)算的103.93%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年有新增人員，財(cái)政追加指標(biāo)。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元，盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，無此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出34.49萬元，完成年初預(yù)算的88.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.41萬元。
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生因公出國事項(xiàng)。2020年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2020年因公出國（境）費(fèi)比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動(dòng)，主要原因是2020年和2019年本單位均無發(fā)生因公出國事項(xiàng)，無因公出國（境）支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0.23%。完成年初預(yù)算的2.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)1批次、8人、0.08萬元，主要用于接待外市來人等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，無外事接待事項(xiàng)。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.08萬元，增長100%，主要是2019年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)34.41萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的99.77%。完成年初預(yù)算的95.58%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。比上年減少9.95萬元，下降22.43%，主一是車輛減少2臺(tái)，二是節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,本年無公務(wù)用車購置事項(xiàng)，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.41萬元，主要用于車輛維修、運(yùn)行、保險(xiǎn)等費(fèi)用，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量8輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3051.88萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2766.06萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)285.81萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心屬于事業(yè)單位，按照運(yùn)行經(jīng)費(fèi)性質(zhì)，我中心沒有這項(xiàng)支出。
（二）政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，部門房屋面積3488.25平方米，價(jià)值257.48萬元，其中：辦公用房面積3062.25平方米，價(jià)值219.59萬元；業(yè)務(wù)用房面積256平方米，價(jià)值24.37萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積170平方米，價(jià)值13.52萬元。
共有車輛17輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車3輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車9輛，其他用車主要是無法正常使用車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目14個(gè)，涉及資金1223.2萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分90.51分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績效自評(píng)，涉及資金3961萬元，自評(píng)平均分95.7分。
通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是績效意識(shí)較淡薄;二是績效運(yùn)行監(jiān)控未執(zhí)行到位;三是績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用有待加強(qiáng)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是要從講政治的高度更加重視績效管理;二是要從提績效的角度更加注重健全機(jī)制;三是要從全方位的廣度更加講求各方協(xié)調(diào)。
2.部門評(píng)價(jià)情況。2020年度主管局沒有對(duì)我單位組織部門評(píng)價(jià)工作。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居起環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：反映用于病蟲害鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。
28.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。
29.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布，以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查與農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。
30.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
33.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
35.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
36.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
37.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
第四部分 盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心2020年度部門決算表
| 收入支出決算總 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 3,922.49 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 38.82 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 338.32 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 109.04 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 2,964.44 | ||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 180.75 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 3,961.30 | 本年支出合計(jì) | 58 | 3,592.55 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 396.06 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 764.81 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計(jì) | 31 | 4,357.36 | 總計(jì) | 62 | 4,357.36 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||
| 收入決算表 | |||||||||||||
| 公開02表 | |||||||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 合計(jì) | 3,961.30 | 3,922.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 344.51 | 344.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 330.38 | 330.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 35.87 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 248.91 | 248.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20808 | 撫恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 111.86 | 111.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 111.86 | 111.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 3,324.19 | 3,285.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82 | |||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 3,324.19 | 3,285.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.82 | |||||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 2,444.98 | 2,444.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |||||
| 2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 62.53 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.53 | |||||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130111 | 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130148 | 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 125.28 | 125.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 597.70 | 567.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 34.70 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||||||
| 支出決算表 | ||||||||||||
| 公開03表 | ||||||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合計(jì) | 3,592.55 | 3,052.02 | 540.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 338.33 | 338.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 326.74 | 326.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 247.15 | 247.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20808 | 撫恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 109.03 | 109.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 109.03 | 109.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 2,964.45 | 2,423.91 | 540.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 2,964.45 | 2,423.91 | 540.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 2,423.91 | 2,423.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 31.80 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 61.47 | 0.00 | 61.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 21.46 | 0.00 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130111 | 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130148 | 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 28.53 | 0.00 | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 100.85 | 0.00 | 100.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 291.43 | 0.00 | 291.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | ||||||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||||||||||
| 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 3,922.49 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 338.32 | 338.32 | 0.00 | 0.00 | |||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 109.04 | 109.04 | 0.00 | 0.00 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 2,670.80 | 2,670.80 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 3,922.49 | 本年支出合計(jì) | 59 | 3,298.91 | 3,298.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 12.89 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 636.47 | 636.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 12.89 | 61 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
| 總計(jì) | 32 | 3,935.38 | 總計(jì) | 64 | 3,935.38 | 3,935.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái) | |||||||||
| 公開05表 | |||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合計(jì) | 3,298.91 | 3,051.88 | 247.03 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 338.33 | 338.33 | 0.00 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 326.74 | 326.74 | 0.00 | |||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | |||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 247.15 | 247.15 | 0.00 | |||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 44.09 | 44.09 | 0.00 | |||||
| 2080599 | 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | |||||
| 20808 | 撫恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | |||||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 6.38 | 6.38 | 0.00 | |||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | |||||
| 2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.21 | 5.21 | 0.00 | |||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 109.03 | 109.03 | 0.00 | |||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 109.03 | 109.03 | 0.00 | |||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 105.73 | 105.73 | 0.00 | |||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |||||
| 213 | 農(nóng)林水支出 | 2,670.80 | 2,423.77 | 247.03 | |||||
| 21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 2,670.80 | 2,423.77 | 247.03 | |||||
| 2130104 | 事業(yè)運(yùn)行 | 2,423.77 | 2,423.77 | 0.00 | |||||
| 2130106 | 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù) | 31.80 | 0.00 | 31.80 | |||||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 53.54 | 0.00 | 53.54 | |||||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |||||
| 2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 21.46 | 0.00 | 21.46 | |||||
| 2130111 | 統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù) | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |||||
| 2130148 | 成品油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 28.53 | 0.00 | 28.53 | |||||
| 2130153 | 農(nóng)田建設(shè) | 72.00 | 0.00 | 72.00 | |||||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 34.70 | 0.00 | 34.70 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公積金 | 180.75 | 180.75 | 0.00 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | |||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥 | |||||||||
| 公開06表 | |||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng) | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
| 301 | 工資福利支出 | 2,722.76 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 256.88 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 876.16 | 30201 | 辦公費(fèi) | 26.12 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 545.57 | 30202 | 印刷費(fèi) | 9.83 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 28.93 | |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
| 30107 | 績效工資 | 573.03 | 30205 | 水費(fèi) | 0.03 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 17.78 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 247.15 | 30206 | 電費(fèi) | 0.60 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 11.15 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 44.09 | 30207 | 郵電費(fèi) | 6.67 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 105.73 | 30208 | 取暖費(fèi) | 1.64 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 27.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 16.37 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公積金 | 180.75 | 30212 | 因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.81 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 123.27 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 43.31 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.57 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
| 30301 | 離休費(fèi) | 0.39 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.40 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 28.57 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.08 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 6.43 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
| 30304 | 撫恤金 | 5.02 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 9.32 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 2.87 | 312 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 11.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 | |
| 30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 42.73 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 1.64 | 31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 0.00 | |
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 34.41 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | 0.00 | |
| 30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 80.96 | 31299 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 12.71 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||
| 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |||||||
| 39908 | 對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2,766.06 | 公用經(jīng) | 285.81 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | ||
| 公開08表 | ||
| 部門名稱:遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | |
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 合 計(jì) | 38.76 | 34.49 |
| 1、因公出國（境）費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 2、公務(wù)接待費(fèi) | 2.76 | 0.08 |
| 3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 36.00 | 34.41 |
| 其中: （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 36.00 | 34.41 |
| （2）公務(wù)用車購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。 | ||
| 其中：預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 | ||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||
| 政府性基金 | ||||||||||||
| 公開08表 | ||||||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||||
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合計(jì) | ||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||||||||||
| 國有資本經(jīng) | |||||||||
| 公開09表 | |||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合計(jì) | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 | |||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
