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遼寧省盤錦市農業農村局2023年度部門決算公開
遼寧省盤錦市農業農村局
2023年度部門決算公開
目 錄
第一部分 遼寧省盤錦市農業農村局概況
一、主要職責
二、機構設置情況
三、遼寧省盤錦市農業農村局決算單位構成
第二部分 2023年度遼寧省盤錦市農業農村局部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款支出決算情況說明
三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年度遼寧省盤錦市農業農村局部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 遼寧省盤錦市農業農村局概況
一、主要職責
盤錦市農業農村局貫徹落實黨中央和遼寧省委關于“三農”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）統籌研究和組織實施全市“三農”工作發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和市政府規章草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策制定。
（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。
（三）貫徹落實國家關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作 。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責遠洋漁業管理和漁政漁港監督管理。
（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。提出技術性貿易措施建議。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。
（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設，執行有關農業生產資料標準并監督實施。貫徹落實獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。
（十）負責農業投資管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按權限承擔農業投資項目相關工作，負責農業投資項目資金安排和監督管理。
（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（十三）牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，具體執行有關農業援外項目。
（十四）組織協調指導全市（城市和農村）精準幫扶工作。組織開展省內對口幫扶工作。組織開展扶貧信息體系建設。對全市低保戶、低保邊緣戶及低收入人口建檔立卡。承擔市扶貧開發領導小組日常工作。
（十五）完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。
（十六）職能轉變。1、統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。2、加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。3、深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中后監管，切實提升國家支農政策效果和資金使用效益。
（十七）與市市場監督管理局有關職責分工。1、市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由市市場監督管理局監督管理。2、市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。3、兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。
二、機構設置情況
根據本部門主要職責，內設機構如下：
辦公室，鄉村產業發展和行政法規科（行政審批科），農業供給側結構性改革和農村社會事業促進科（市委農辦），農村合作經濟指導科，科技教育和國際合作科，農產品質量安全監管與市場信息科，種植業管理科，畜牧產業發展與獸藥飼料管理科（市飼料工作辦公室），動物防疫科（重大動物疫病應急辦公室、畜禽定點屠宰辦公室），漁業漁政管理辦公室，農墾管理辦公室，鄉村振興發展辦公室，農機產業發展辦公室，機關黨委辦公室（人事科）。
下屬二級單位設置如下：
1. 盤錦市現代農業發展中心
2. 盤錦市農業綜合行政執法隊
3.盤錦市動物疫病預防控制中心（盤錦市動物衛生監督中心）
三、部門決算單位構成
納入遼寧省盤錦市農業農村局2023年部門決算編制范圍的預算單位包括：
納入遼寧省盤錦市農業農村局（本級）2023年部門決算編制范圍的預算單位包括：
1.盤錦市農業農村局本級
2.盤錦市現代農業發展中心
3.盤錦市農業綜合行政執法隊
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計9523.79萬元，包括：
1.財政撥款收入9461.18萬元，占收入總計的99.34%。其中：一般公共預算財政撥款收入9220.01萬元，政府性基金預算財政撥款收入241.18萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
2.上級補助收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
3.事業收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
4.經營收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入總計的0.00%。
6.其他收入35.14萬元，占收入總計的0.37%。主要是省行業主管部門撥入病蟲害監測預警、農藥使用監測和廢舊地膜殘留監測網絡項目、利息和稻谷目標價格補貼、省級財政專項資金等收入。
7.使用非財政撥款結余0.00萬元，占收入總計的0.00%。
8.上年結轉和結余27.47萬元，占收入總計的0.29%。主要是以前年度代扣個人保險等，待清楚核對賬目后，需退還給個人；整合前事業單位轉入項目；利息收入；專項資金結余部分等。
與上年相比，今年收入總計減少965.17萬元，降低9.20%。主要原因：2023年省以上專項跨年度實施，在2024年繼續實施；專項資金和上年結轉資金減少；日常公用經費壓縮，節約開支。
（二）支出總計9495.05萬元，包括：
1.基本支出4779.30萬元，占支出總計的50.33%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，其中：工資福利支出4174.27萬元；商品和服務支出337.82萬元；對個人和家庭的補助253.46萬元；資本性支出13.75萬元。
2.項目支出4715.76萬元，占支出總計的49.67%。主要包括一般公共服務支出、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、防災減災、農業生產發展、農村合作經濟、農產品加工與促銷、農業資源保護修復與利用、漁業發展、其他農業農村支出、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、其他目標價格補貼、其他支出等業務支出。
3.上繳上級支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
4.經營支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
5.對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出總計的0.00%。
與上年相比，今年支出減少966.43萬元，降低9.24%，主要原因：2023年省以上專項跨年度實施，在2024年繼續實施；專項資金和上年結轉資金減少。
（三）年末結轉和結余28.74萬元。
主要是基本支出：以前年度代扣個人保險，待清楚核對賬目后，需退還給個人；利息收入；項目支出：整合前事業單位轉入項目；省直撥專項需結轉下年繼續使用；省級財政專項抽檢工作還在開展實施中；稻谷目標價格補貼資金結余等原因形成的結余。與上年相比，今年結轉結余增加1.27萬元，增長4.61%，主要原因：稻谷目標價格補貼資金結余；專項抽檢工作還在開展實施中；部分省直撥項目完結，所以余額減少。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2023年度財政撥款支出9461.18萬元，其中：基本支出4779.22萬元，項目支出4681.96萬元。與上年相比，財政撥款支出增加1428.81萬元，增長17.79%，主要原因：2023年省以上專項跨年度實施，在2024年繼續實施；辦公經費降低；22年項目完成未支付資金，23年支付。與年初預算相比，2023年度財政撥款支出完成年初預算的167.19%，其中：基本支出完成年初預算的110.31%，項目支出完成年初預算的352.99%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出9220.01萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.一般公共服務支出2.26萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2.26萬元，主要是市紀委駐農業農村局工作組經費等支出，完成年初預算的29.43%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是節約開支。
2.社會保障和就業支出827.97萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）61.51萬元，主要是行政單位離退休人員經費等支出，完成年初預算的98.86%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員減少，費用減少。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）51.55萬元，主要是事業單位離退休人員經費等支出，完成年初預算的111.32%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是中心當年退休5人，經費調減、財政追加周洪臣退休一次性補貼；農業執法隊有船檢退休人員轉入。
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）437.24萬元，主要是機關事業單位在職人員單位部分養老保險等支出，完成年初預算的97.72%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員減少費用減少。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）111.60萬元，主要是行政事業單位在職人員職業年金繳費等支出，年初預算數為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，由財政統一代編。
（5）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）140.89萬元，主要是行政事業單位死亡人員喪葬撫恤金等支出，年初預算數為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，由財政統一代編。
（6）社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）19.00萬元，主要是殘疾人保障金等支出，年初預算數為零，此筆支出未獨立編制預算，繳納時從公用經費調劑。
（7）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）6.18萬元，主要是事業單位失業保險等支出，完成年初預算的65.88%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員減少經費減少。
3.衛生健康支出183.15萬元，具體包括：
（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）27.46萬元，主要是行政單位在職人員單位部分醫療保險等支出，完成年初預算的96.66%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員減少，費用減少。
（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）127.95萬元，主要是事業單位在職人員醫療保險等支出，完成年初預算的99.36%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員減少費用減少。
（3）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）27.74萬元，主要是行政事業單位大額保險和工傷保險等支出，完成年初預算的390.15%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是財政追加工傷保險。
4.農林水支出7871.94萬元，具體包括：
（1）農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）694.59萬元，主要是行政單位在職人員工資；公用經費等支出，完成年初預算的108.07%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動，滾動工資。
（2）農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）2744.45萬元，主要是事業單位在職人員工資和公用經費等支出，完成年初預算的104.08%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員變動。
（3）農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）31.00萬元，主要是國家現代農業科技示范展示基地建設經費；農業、漁業、農技新技術、新品種展示示范試驗等支出，完成年初預算的163.16%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是國家現代農業科技示范展示基地建設經費年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（4）農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）222.43萬元，主要是2022年強制免疫補助；農業、畜牧業病蟲疫情監測等支出，完成年初預算的497.61%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是2022年強制免疫補助和畜牧業病蟲疫情監測%0A年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（5）農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）184.82萬元，主要是2022年和2023年農產品質量安全風險監測資金等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（6）農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）286.98萬元，主要是2022年和2023年病蟲害防控資金等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（7）農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）50.19萬元，主要是2023年高素質農民培育資金等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（8）農林水支出（類）農業農村（款）農村合作經濟（項）341.82萬元，主要是2022年家庭農場補助資金；2023年新型農業經營主體培訓；國家地理標志農產品保護工程盤錦堿地柿子等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（9）農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）2159.70萬元，主要是2022年家庭農場補助資金、2023年新型農業經營主體培育等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（10）農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）321.07萬元，主要是2022年增殖放流補助、2022年化肥減量增效資金、2023年漁業增殖放流、2023年化肥減量增效、鰱鳙放流項目資金等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（11）農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）205.11萬元，主要是2022年成品油價格改革對漁業的補貼；2023年中央財政成品油價格調整對漁業補助資金；執法船維護、勞務費、海上執法經費；等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（12）農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）129.78萬元，主要是2022年省勞模補助；2023年100戶農村固定觀察點工作經費；2023年農業建設項目；市級示范家庭農場示范社管理、評審、驗收經費；2023年農技新機具新技術推廣引進；2023年農村土地承包經營權糾紛調解仲裁培訓費；2023年全市美麗宜居村驗收工作及農村廁所改造工作經費；2023年農產品監督抽查監測經費；2023年參加第十九屆中國國際農產品交易會所需經費；差旅費、執法經費；受污染耕地安全利用；秸稈綜合利用等支出，完成年初預算的254.47%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是項目完結，余額返回財政。
（13）農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）500.00萬元，主要是2023年對口幫扶義縣資金等支出，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數無差異。
5.住房保障支出329.07萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）329.07萬元，主要是行政事業單位在職人員公積金等支出，完成年初預算的98.06%，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員減少經費減少。
6.其他支出5.62萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）5.62萬元，主要是辦公設備購置等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是年初沒有編制預算，執行年度中下達。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2023年度政府性基金預算財政撥款支出241.18萬元。按支出功能分類科目分，包括：
1.城鄉社區支出241.18萬元，具體包括：
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出（項）241.18萬元，主要是高標準農田建設項目等支出，年初預算為零，決算數與年初預算數存在差異的主要原因是本科目年初無預算，原項目資金來源為“農田建設”科目，預算執行過程中，修改資金來源為本科目。
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款安排的“三公”經費支出48.63萬元，完成預算的94.43%，決算數小于預算數的主要原因是節約開支。較上年相比，增加4.2萬元，增長9.45%，主要原因是油價上漲，及車輛老舊維修費增加等，其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費0.21萬元，公務用車購置及運行維護費48.42萬元。
1.因公出國（境）費0.00萬元，占“三公”經費支出的0.00%。完成預算的0.00%，決算數持平預算數的主要原因是本部門無因公出國（境）費預算和實際支出。2023年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2023年因公出國（境）費與上年持平，主要原因是本部門2022、2023年均因公出國（境）費支出。
2.公務接待費0.21萬元，占“三公”經費支出的0.43%。完成預算的14.00%，決算數小于預算數的主要原因是公務接待次數少。2023年國內公務接待累計2批次、20人、0.21萬元主要用于接待外省同行及省內行業主管部門來我市考察學習、調研等；其中外事接待累計0批次、0人、0.00萬元。2023年公務接待費比上年減少0.48萬元，降低69.60%，主要是本部門2023年公務接待事項較同期減少。
3.公務用車購置及運行費48.42萬元，占“三公”經費支出的99.57%。完成預算的96.84%，決算數小于預算數的主要原因是節約開支。比上年增加4.68萬元，增長10.70%，主要是油價上漲，以及車輛老舊維修費增加等原因。
其中：公務用車購置費0.00萬元，當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費48.42萬元，主要用于單位公務用車燃油、維修、保險等，截至年末使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量11輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出4779.22萬元，其中：人員經費4427.73萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出等；日常公用經費351.49萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2023年機關運行經費支出86.65萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比上年減少12.54萬元，降低12.64%，主要原因是節約開支。主要包括：辦公費8.46萬元、印刷費0.98萬元、手續費0.04萬元、郵電費0.7萬元、物業管理費1.2萬元、差旅費9.64萬元、維修（護）費0.57萬元、培訓費2.11萬元、勞務費0.19萬元、工會經費7.7萬元、福利費0.43萬元、公務用車運行維護費4.67萬元、其他交通費用41.83萬元、其他商品和服務支出7.89萬元、辦公設備購置0.23萬元。
（二）政府采購支出情況。
2023年政府采購支出總額830.99萬元，其中：政府采購貨物支出199.09萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出631.90萬元。授予中小企業合同金額830.99萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額830.99萬元，占中小企業采購支出總額的100.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（三）國有資產占用情況。
截至2023年12月31日。
1.房屋情況：部門房屋面積8180平方米，價值580.56萬元。其中：辦公用房面積1560.8平方米，價值112.04萬元；業務用房面積6374.25平方米，價值459.88萬元；其他（不含構筑物）面積244.95平方米，價值8.63萬元。
2.共有車輛20輛，價值299.18萬元。其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車5輛，特種專業技術用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車10輛，其他用車主要是待處置的車輛；
3.設備情況：單價50萬以上的通用設備0（套）臺；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）4臺（套）。
（四）預算績效情況。
1.部門整體績效自評情況
根據預算績效管理要求，盤錦市農業農村局組織開展單位整體績效自評工作，涉及資金4332.66萬元，其中財政撥款資金4332.66萬元，自評得分100分。其中盤錦市農業農村局本級886.16萬元，自評得分100分；盤錦市現代農業發展中心1902.41萬元，自評得分100分；盤錦市農業綜合行政執法隊1544.09萬元，自評得分100分。
詳見附件《部門（單位）整體績效自評表》。
2.項目績效自評情況
2023年度，盤錦市農業農村局對部門12個項目開展項目績效自評工作，涉及資金1376.38萬元，其中財政撥款資金1376.38萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數*100%）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數）89.9分。
詳見附件《預算項目（政策）績效自評表》。
3.部門重點評價情況
2023年度，盤錦市農業農村局對“2023年高標準農田建設項目市級財政配套資金”項目開展部門重點評價工作。詳見《市本級預算項目（整車）重點績效評價報告（2023年高標準農田建設項目市級財政配套資金）》。
4.財政重點評價情況
2023年度，盤錦市財政局未對盤錦市農業農村局的項目開展財政重點評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”“上級補助收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業
發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：反映由紀檢監察部門負擔的派駐各部門和單位的紀檢監察人員的專項業務支出。
17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
19.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
20.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
22.農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括試行公務員管理的事業單位）的基本支出。
23.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
24.農林水支出（類）農業農村（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。
25.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害防治（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
26.農林水支出（類）農業農村（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。
27.農林水支出（類）農業農村（款）執法監管（項）：反映用于農業農村法治建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
28.農林水支出（類）農業農村（款）統計監測與信息服務（項）：反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自然資源調查與農業區劃等訪民安的支出。
29.農林水支出（類）農業農村（款）行業業務管理（項）：反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。
30.農林水支出（類）農業農村（款）防災救災（項）：反映對農業生產因遭受自然、生物災害損失給予的補助，促進農業防災增產措施補助，海難救助補助，因其他災害導致農牧漁業生產者損失給予的補助。
31.農林水支出（類）農業（款）農村合作經濟（項）：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
32.農林水支出（類）農業農村（款）農產品加工與促銷（項）：反映用于促進農產品加工、儲藏、運輸、國內外大型農產品展示、交易、產銷銜接、開拓國內外農產品市場及農業產業化發展等方面的支出。
33.農林水支出（類）農業農村（款）農業資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質量保護、草原草場利用，漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
34.農林水支出（類）農業農村（款）漁業發展（項）：反映用于海洋牧場、現代漁業裝備設施、漁業基礎公共設施、漁業綠色循環發展、漁業資源調查養護和國際履約能力提升等方面的支出。
35.農林水支出（類）農業（款）成品油價格改革對漁業的補貼（項）：反映成品油價格改革對漁業的補貼。
36.農林水支出（類）農業（款）農田建設（項）：反映用于農田建設和田間水利有關工程建設的支出。
37.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映其他用于農業農村方面的支出。
38.農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出（項）： 反映其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面的支出
39.農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。
40.農林水支出（類）目標價格補貼（款）其他目標價格補貼支出（項）：反映其他農產品目標價格補貼支出。
41.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）：反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監測與保護等；小城鎮環境保護，如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設，環境優美鄉鎮級生態村創建等；農用化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治；農產品產地環境監測與監管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農業廢棄物綜合利用；農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。
42.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
43.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
44.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
45.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
46.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
47.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：放映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
48.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映不含計提和劃轉部分的國有土地使用權出讓收入安排的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納新增建設用地土地有償使用費支出。
49.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
50.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
51.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一、二、三產業融合等方面支出。
第四部分 2023年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||
|
部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
9,220.01 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
2.26 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
241.18 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
35.14 |
八、社會保障和就業支出 |
39 |
827.97 |
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
40 |
183.14 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
42 |
241.18 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
7,905.82 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
329.07 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5.62 |
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
9,496.32 |
本年支出合計 |
58 |
9,495.05 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
28 |
|
結余分配 |
59 |
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
27.47 |
年末結轉和結余 |
60 |
28.74 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
9,523.79 |
總計 |
62 |
9,523.79 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換萬元時可能存在尾數誤差。 |
|||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
9,496.32 |
9,461.18 |
|
|
|
|
35.14 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
紀檢監察事務 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
2011105 |
派駐派出機構 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
827.97 |
827.97 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
661.90 |
661.90 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
61.51 |
61.51 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
437.24 |
437.24 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
111.60 |
111.60 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
140.89 |
140.89 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
140.89 |
140.89 |
|
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
183.15 |
183.15 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
183.15 |
183.15 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
127.95 |
127.95 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
241.18 |
241.18 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
241.18 |
241.18 |
|
|
|
|
|
|
2120814 |
農業生產發展支出 |
241.18 |
241.18 |
|
|
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
7,907.08 |
7,871.94 |
|
|
|
|
35.13 |
|
21301 |
農業農村 |
7,382.43 |
7,371.94 |
|
|
|
|
10.48 |
|
2130101 |
行政運行 |
694.72 |
694.59 |
|
|
|
|
0.13 |
|
2130104 |
事業運行 |
2,744.58 |
2,744.45 |
|
|
|
|
0.12 |
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
228.11 |
222.43 |
|
|
|
|
5.68 |
|
2130109 |
農產品質量安全 |
184.82 |
184.82 |
|
|
|
|
|
|
2130119 |
防災救災 |
286.98 |
286.98 |
|
|
|
|
|
|
2130122 |
農業生產發展 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
|
|
|
2130124 |
農村合作經濟 |
341.82 |
341.82 |
|
|
|
|
|
|
2130125 |
農產品加工與促銷 |
2,159.70 |
2,159.70 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
農業資源保護修復與利用 |
321.07 |
321.07 |
|
|
|
|
|
|
2130148 |
漁業發展 |
205.11 |
205.11 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
134.33 |
129.78 |
|
|
|
|
4.55 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
21309 |
目標價格補貼 |
24.65 |
|
|
|
|
|
24.65 |
|
2130999 |
其他目標價格補貼 |
24.65 |
|
|
|
|
|
24.65 |
|
221 |
住房保障支出 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
9,495.05 |
4,779.30 |
4,715.76 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
|
|
20111 |
紀檢監察事務 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
|
|
2011105 |
派駐派出機構 |
2.26 |
|
2.26 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業支出 |
827.97 |
827.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
661.90 |
661.90 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政單位離退休 |
61.51 |
61.51 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事業單位離退休 |
51.55 |
51.55 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
437.24 |
437.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
111.60 |
111.60 |
|
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
140.89 |
140.89 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
140.89 |
140.89 |
|
|
|
|
|
20811 |
殘疾人事業 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
210 |
衛生健康支出 |
183.15 |
183.15 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
183.15 |
183.15 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫療 |
27.46 |
27.46 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事業單位醫療 |
127.95 |
127.95 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
27.74 |
27.74 |
|
|
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
|
2120814 |
農業生產發展支出 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
|
213 |
農林水支出 |
7,905.80 |
3,439.11 |
4,466.69 |
|
|
|
|
21301 |
農業農村 |
7,382.78 |
3,439.11 |
3,943.67 |
|
|
|
|
2130101 |
行政運行 |
694.61 |
694.61 |
|
|
|
|
|
2130104 |
事業運行 |
2,744.50 |
2,744.50 |
|
|
|
|
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
2130108 |
病蟲害控制 |
227.34 |
|
227.34 |
|
|
|
|
2130109 |
農產品質量安全 |
184.82 |
|
184.82 |
|
|
|
|
2130119 |
防災救災 |
286.98 |
|
286.98 |
|
|
|
|
2130122 |
農業生產發展 |
50.19 |
|
50.19 |
|
|
|
|
2130124 |
農村合作經濟 |
341.82 |
|
341.82 |
|
|
|
|
2130125 |
農產品加工與促銷 |
2,159.70 |
|
2,159.70 |
|
|
|
|
2130135 |
農業資源保護修復與利用 |
321.07 |
|
321.07 |
|
|
|
|
2130148 |
漁業發展 |
205.11 |
|
205.11 |
|
|
|
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
135.64 |
|
135.64 |
|
|
|
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
21309 |
目標價格補貼 |
23.02 |
|
23.02 |
|
|
|
|
2130999 |
其他目標價格補貼 |
23.02 |
|
23.02 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
5.62 |
|
5.62 |
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
5.62 |
|
5.62 |
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
5.62 |
|
5.62 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
9,220.01 |
一、一般公共服務支出 |
33 |
2.26 |
2.26 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
241.18 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
40 |
827.97 |
827.97 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛生健康支出 |
41 |
183.14 |
183.14 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
43 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
44 |
7,871.95 |
7,871.95 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
329.07 |
329.07 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
27 |
9,461.18 |
本年支出合計 |
59 |
9,461.18 |
9,220.01 |
241.18 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
28 |
12.11 |
年末財政撥款結轉和結余 |
60 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
29 |
12.11 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
9,473.29 |
總計 |
64 |
9,473.29 |
9,232.12 |
241.18 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|
|||||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
|
|||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
|
公開05表 |
||
|
部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
9,220.01 |
4,779.22 |
4,440.79 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
20111 |
紀檢監察事務 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
2011105 |
派駐派出機構 |
2.26 |
0.00 |
2.26 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
827.97 |
827.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位養老支出 |
661.90 |
661.90 |
0.00 |
|
2080501 |
行政單位離退休 |
61.51 |
61.51 |
0.00 |
|
2080502 |
事業單位離退休 |
51.55 |
51.55 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
437.24 |
437.24 |
0.00 |
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
111.60 |
111.60 |
0.00 |
|
20808 |
撫恤 |
140.89 |
140.89 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡撫恤 |
140.89 |
140.89 |
0.00 |
|
20811 |
殘疾人事業 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他殘疾人事業支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社會保障和就業支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社會保障和就業支出 |
6.18 |
6.18 |
0.00 |
|
210 |
衛生健康支出 |
183.15 |
183.15 |
0.00 |
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
183.15 |
183.15 |
0.00 |
|
2101101 |
行政單位醫療 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
|
2101102 |
事業單位醫療 |
127.95 |
127.95 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事業單位醫療支出 |
27.74 |
27.74 |
0.00 |
|
213 |
農林水支出 |
7,871.94 |
3,439.04 |
4,432.90 |
|
21301 |
農業農村 |
7,371.94 |
3,439.04 |
3,932.90 |
|
2130101 |
行政運行 |
694.59 |
694.59 |
0.00 |
|
2130104 |
事業運行 |
2,744.45 |
2,744.45 |
0.00 |
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
|
2130108 |
病蟲害控制 |
222.43 |
0.00 |
222.43 |
|
2130109 |
農產品質量安全 |
184.82 |
0.00 |
184.82 |
|
2130119 |
防災救災 |
286.98 |
0.00 |
286.98 |
|
2130122 |
農業生產發展 |
50.19 |
0.00 |
50.19 |
|
2130124 |
農村合作經濟 |
341.82 |
0.00 |
341.82 |
|
2130125 |
農產品加工與促銷 |
2,159.70 |
0.00 |
2,159.70 |
|
2130135 |
農業資源保護修復與利用 |
321.07 |
0.00 |
321.07 |
|
2130148 |
漁業發展 |
205.11 |
0.00 |
205.11 |
|
2130199 |
其他農業農村支出 |
129.78 |
0.00 |
129.78 |
|
21305 |
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
2130599 |
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
329.07 |
329.07 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
329.07 |
329.07 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公積金 |
329.07 |
329.07 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
|
22999 |
其他支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
|
2299999 |
其他支出 |
5.62 |
0.00 |
5.62 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
||||
|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
公開06表 |
||
|
部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
|
301 |
工資福利支出 |
4,174.27 |
302 |
商品和服務支出 |
337.74 |
307 |
債務利息及費用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
1,325.15 |
30201 |
辦公費 |
36.08 |
30701 |
國內債務付息 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
352.27 |
30202 |
印刷費 |
5.12 |
30702 |
國外債務付息 |
|
|
30103 |
獎金 |
69.03 |
30203 |
咨詢費 |
|
310 |
資本性支出 |
13.75 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
30204 |
手續費 |
0.07 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30107 |
績效工資 |
1,151.33 |
30205 |
水費 |
0.03 |
31002 |
辦公設備購置 |
13.45 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
437.24 |
30206 |
電費 |
2.92 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30109 |
職業年金繳費 |
111.60 |
30207 |
郵電費 |
7.53 |
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
153.26 |
30208 |
取暖費 |
3.72 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30111 |
公務員醫療補助繳費 |
|
30209 |
物業管理費 |
1.80 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.30 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
52.91 |
30211 |
差旅費 |
30.33 |
31008 |
物資儲備 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
329.07 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31009 |
土地補償 |
|
|
30114 |
醫療費 |
2.15 |
30213 |
維修（護）費 |
10.99 |
31010 |
安置補助 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
190.27 |
30214 |
租賃費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
253.46 |
30215 |
會議費 |
0.05 |
31012 |
拆遷補償 |
|
|
30301 |
離休費 |
31.98 |
30216 |
培訓費 |
7.92 |
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
68.48 |
30217 |
公務接待費 |
0.21 |
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
140.89 |
30224 |
被裝購置費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
30305 |
生活補助 |
12.11 |
30225 |
專用燃料費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
1.53 |
312 |
對企業補助 |
|
|
30307 |
醫療費補助 |
|
30227 |
委托業務費 |
0.20 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
42.49 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
|
30229 |
福利費 |
1.02 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30310 |
個人農業生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
48.42 |
31205 |
利息補貼 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
113.73 |
31299 |
其他對企業補助 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
23.61 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經常性贈與 |
|
|
|
|
|
|
|
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39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
|
|
人員經費合計 |
4,427.73 |
公用經費合計 |
351.49 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
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本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
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財政撥款“三公”經費支出決算表
|
公開07表 |
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部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項 目 |
預算數 |
決算數 |
|
合 計 |
51.50 |
48.63 |
|
1、因公出國（境）費 |
|
|
|
2、公務接待費 |
1.50 |
0.21 |
|
3、公務用車購置及運行費 |
50.00 |
48.42 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
50.00 |
48.42 |
|
（2）公務用車購置費 |
|
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|
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。 |
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|
其中：預算數為年初預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 |
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|
本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
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公開08表 |
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|
部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
|
241.18 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
|
212 |
城鄉社區支出 |
|
241.18 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
|
241.18 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
2120814 |
農業生產發展支出 |
|
241.18 |
241.18 |
|
241.18 |
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 |
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本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
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國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
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公開09表 |
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|
部門：遼寧省盤錦市農業農村局 |
2023年度 |
金額單位：萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
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|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 |
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本表金額轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 |
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第五部分 附件
