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盤錦市農業綜合行政執法隊2022年預算公開表

發布時間：2022-02-07 瀏覽次數：316次
2022年度部門預算公開表
預算代碼： 127032
單位名稱： 盤錦市農業綜合行政執法隊
2022年度收支預算總表
盤錦市農業綜合行政執法隊 單位：萬元
收          入 支       出
項          目 預算數 項目(按經濟分類) 預算數 項目（按功能分類） 預算數
一、一般公共預算收入 1,226.99 一、工資福利支出 1,035.09 一般公共服務支出
二、政府性基金預算收入     基本工資 447.00 外交支出
三、國有資本經營預算收入     津貼補貼 26.86 國防支出
四、財政專戶管理資金收入     獎金 公共安全支出
五、事業收入     績效工資 290.35 教育支出
六、事業單位經營收入     社會保障繳費 175.36 科學技術支出
七、上級補助收入     住房公積金 84.02 文化旅游體育與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入     其他工資福利支出 11.50 社會保障和就業支出 145.21
九、其他收入 二、商品和服務支出 167.38 衛生健康支出 53.68
十、上年結轉     辦公經費 99.36 節能環保支出
    會議費 3.00 城鄉社區支出
    培訓費 3.00 農林水支出 944.08
    專用材料購置費 交通運輸支出
    委托業務費 14.70 資源勘探信息等支出
    公務接待費 1.00 商業服務業等支出
    因公出國（境）費用 金融支出
    公務用車運行維護費 22.50 援助其他地區支出
    維修（護）費 自然資源海洋氣象等支出
    其他商品和服務支出 23.82 住房保障支出 84.02
三、對個人和家庭的補助 24.52 糧油物資儲備支出
四、債務利息及費用支出 災害防治及應急管理支出
五、資本性支出（基本建設） 預備費
六、資本性支出 其他支出
七、對企業補助（基本建設） 轉移性支出
八、對企業補助 債務還本支出
九、對社會保障基金補助 債務付息支出
十、其他支出 債務發行費用支出
本 年 收 入 合 計 1,226.99 本 年 支 出 合 計 1,226.99 本 年 支 出 合 計 1,226.99
2022年度收入預算總表
盤錦市農業綜合行政執法隊 單位:萬元
單位名稱 總計 本年收入 上年結轉結余
合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金 合計 一般公共預算 政府性基金預算 國有資本經營預算 財政專戶管理資金 單位資金
小計 事業收入 事業單位經營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
合計 1,226.99 1,226.99 1,226.99
盤錦市農業綜合行政執法隊 1,226.99 1,226.99 1,226.99
2022年度支出預算總表
盤錦市農業綜合行政執法隊 金額單位：萬元
科目代碼 科目名稱 合計 工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 債務利息及費用支出 資本性支出 對企業補助 對社會保障基金補助 其他支出
類 款 項 合計 1,226.99 1,035.09 167.38 24.52
127032盤錦市農業綜合行政執法隊
208 社會保障和就業支出 145.21 121.68 0.20 23.33
208 05 行政事業單位養老支出 141.52 117.99 0.20 23.33
208 05 02 事業單位離退休 23.53 0.20 23.33
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 117.99 117.99
208 99 其他社會保障和就業支出 3.69 3.69
208 99 99 其他社會保障和就業支出 3.69 3.69
210 衛生健康支出 53.68 53.68
210 11 行政事業單位醫療 53.68 53.68
210 11 02 事業單位醫療 51.62 51.62
210 11 99 其他行政事業單位醫療支出 2.06 2.06
213 農林水支出 944.08 775.71 167.18 1.19
213 01 農業農村 944.08 775.71 167.18 1.19
213 01 04 事業運行 944.08 775.71 167.18 1.19
221 住房保障支出 84.02 84.02
221 02 住房改革支出 84.02 84.02
221 02 01 住房公積金 84.02 84.02
2022年度財政撥款收支預算總表
盤錦市農業綜合行政執法隊 單位：萬元
收          入 支       出
項          目 預算數 項目(按經濟分類) 預算數 項目（按功能分類） 預算數
一、一般公共預算收入 1,226.99 一、工資福利支出 1,035.09 一般公共服務支出
二、政府性基金預算收入     基本工資 447.00 外交支出
    津貼補貼 26.86 國防支出
    獎金 公共安全支出
    績效工資 290.35 教育支出
    社會保障繳費 175.36 科學技術支出
    住房公積金 84.02 文化旅游體育與傳媒支出
    其他工資福利支出 11.50 社會保障和就業支出 145.21
二、商品和服務支出 167.38 衛生健康支出 53.68
    辦公經費 99.36 節能環保支出
    會議費 3.00 城鄉社區支出
    培訓費 3.00 農林水支出 944.08
    專用材料購置費 交通運輸支出
    委托業務費 14.70 資源勘探信息等支出
    公務接待費 1.00 商業服務業等支出
    因公出國（境）費用 金融支出
    公務用車運行維護費 22.50 援助其他地區支出
    維修（護）費 自然資源海洋氣象等支出
    其他商品和服務支出 23.82 住房保障支出 84.02
三、對個人和家庭的補助 24.52 糧油物資儲備支出
四、債務利息及費用支出 災害防治及應急管理支出
五、資本性支出（基本建設） 預備費
六、資本性支出 其他支出
七、對企業補助（基本建設） 轉移性支出
八、對企業補助 債務還本支出
九、對社會保障基金補助 債務付息支出
十、其他支出 債務發行費用支出
本 年 收 入 合 計 1,226.99 本 年 支 出 合 計 1,226.99 本 年 支 出 合 計 1,226.99
2022年度一般公共預算支出表
盤錦市農業綜合行政執法隊 金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類） 科目名稱（類/款/項) 合計 基本支出 項目支出
類 款 項
合計 1,226.99 1,214.99 12.00
盤錦市農業綜合行政執法隊
208 社會保障和就業支出 145.21 145.21
208 05 行政事業單位養老支出 141.52 141.52
208 05 02 事業單位離退休 23.53 23.53
208 05 05 機關事業單位基本養老保險繳費支出 117.99 117.99
208 99 其他社會保障和就業支出 3.69 3.69
208 99 99 其他社會保障和就業支出 3.69 3.69
210 衛生健康支出 53.68 53.68
210 11 行政事業單位醫療 53.68 53.68
210 11 02 事業單位醫療 51.62 51.62
210 11 99 其他行政事業單位醫療支出 2.06 2.06
213 農林水支出 944.08 932.08 12.00
213 01 農業農村 944.08 932.08 12.00
213 01 04 事業運行 944.08 932.08 12.00
221 住房保障支出 84.02 84.02
221 02 住房改革支出 84.02 84.02
221 02 01 住房公積金 84.02 84.02
2022年度一般公共預算基本支出表
盤錦市農業綜合行政執法隊 金額單位：萬元
科目代碼 科目名稱 2022年預算數
1,214.99
  30101   基本工資 447.00
  30102   津貼補貼 26.86
  30107   績效工資 290.35
  30108   機關事業單位基本養老保險繳費 117.99
  30109   職業年金繳費
  30110   職工基本醫療保險繳費 51.62
  30112   其他社會保障繳費 5.75
  30113   住房公積金 84.02
  30199   其他工資福利支出 11.50
  30201   辦公費 16.00
  30202   印刷費 7.00
  30203   咨詢費
  30204   手續費 0.10
  30205   水費
  30206   電費
  30207   郵電費 3.60
  30208   取暖費
  30209   物業管理費
  30211   差旅費 10.00
  30212   因公出國（境）費用
  30213   維修（護）費
  30214   租賃費
  30215   會議費 3.00
  30216   培訓費 3.00
  30217   公務接待費 1.00
  30218   專用材料費
  30224   被裝購置費
  30225   專用燃料費
  30226   勞務費 2.70
  30227   委托業務費
  30228   工會經費 14.00
  30229   福利費 1.50
  30231   公務用車運行維護費 22.50
  30239   其他交通費用 47.16
  30240   稅金及附加費用
  30299   其他商品和服務支出 23.82
  30301   離休費 0.30
  30302   退休費 23.03
  30305   生活補助 1.19
  30308   助學金
  31002   辦公設備購置
2022年度一般公共預算“三公”經費支出表
盤錦市農業綜合行政執法隊 單位:萬元
“三公”經費合計 因公出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費
23.50 22.50 22.50 1.00
2022年度政府性基金預算支出表
盤錦市農業綜合行政執法隊 金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類） 科目名稱（類/款/項) 本年收入 本年支出
類 款 項 合計 基本支出 項目支出
工資福利支出 商品和服務支出 對個人和家庭的補助 資本性支出
合  計
2022年度部門綜合預算項目支出表
盤錦市農業綜合行政執法隊 單位：萬元
單位名稱 經濟分類（類） 項目名稱 項目申請理由及內容 是否政府采購 是否政府購買服務 資金來源
合計 一般公共預算收入 其中非稅部分 政府性基金收入 國有資本經營預算收入 財政專戶管理資金收入 單位資金收入 上年結轉
** ** ** ** ** ** 12.00 12.00 12.00
盤錦市農業農村局 12.00 12.00 12.00
盤錦市農業綜合行政執法隊 12.00 12.00 12.00
商品和服務支出 執法船船員勞務費 涉密 否 否 12.00 12.00 12.00
2022年度部門（單位）整體績效目標表
盤錦市農業綜合行政執法隊
部門（單位）名稱 127032盤錦市農業綜合行政執法隊-211100000
年度預算收入 1,226.99
年度預算支出 年度部門預算支出 1,226.99
人員類項目 1,059.81 其他運轉類項目 12.00
公用經費類項目 155.18 特定目標類項目
年度主要任務 對應項目 預算資金情況（萬元）
部門預算基本支出公用經費 155.18
部門預算基本支出人員經費 1,059.81
執法船船員勞務費 12.00
年度績效目標 貫徹執行國家和省市關于農業行政執法方面的法律、法規、規章、其他規范性文件
年度績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 運算符號 指標值 度量單位 完成時限
履職效能 重點工作履行情況 重點工作辦結率 = 100 % 2022-12
整體工作完成情況 工作完成及時率 = 100 % 2022-12
工作質量達標率 = 100 % 2022-12
總體工作完成率 = 100 % 2022-12
基礎管理 依法行政能力 管理規范 2022-12
綜合管理水平 管理規范 2022-12
預算執行 預算執行效率 結轉結余變動率 <= 0 % 2022-12
預算調整率 <= 5 % 2022-12
預算支出執行率 = 100 % 2022-12
預算執行率 = 100 % 2022-12
管理效率 預算編制管理 預算績效目標覆蓋率 = 100 % 2022-12
預算監督管理 預決算公開情況 全部公開 2022-12
預算收支管理 預算收入管理規范性 管理規范 2022-12
預算支出管理規范性 管理規范 2022-12
財務管理 內控制度有效性 制度有效 2022-12
資產管理 固定資產利用率 = 100 % 2022-12
業務管理 政府采購管理違法違規行為發生次數 = 0 次 2022-12
運行成本 成本控制成效 “三公”經費變動率 <= 0 % 2022-12
在職人員控制率 <= 100 % 2022-12
社會效應 政治效益 執法公平公正 公平公正 2022-12
社會效益 服務對象的滿意度 >= 100 % 2022-12
可持續性 體制機制改革 推進農業綜合執法標準化 標準化 2022-12
2022年度部門預算項目（政策）績效目標表
盤錦市農業綜合行政執法隊 單位:萬元
項目(政策)名稱
主管部門 實施單位
預算資金情況  預算資金總額
一、本年收入
（一）一般公共預算撥款收入
（二）政府性基金預算撥款收入
（三）國有資本經營預算撥款收入
（四）財政專戶管理資金收入
（五）單位資金收入
二、上年結轉結余
總體目標 年度目標
績效指標 一級指標 二級指標 三級指標 運算符號 指標值 度量單位 完成時限
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