當前位置：
盤錦市農業綜合行政執法隊2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 盤錦市農業綜合行政執法隊概況
一、 主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦市農業綜合行政執法隊2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市農業綜合行政執法隊2021年度部門決算報表
一、2021年度收入支出決算總表
二、2021年度收入決算表
三、2021年度支出決算表
四、2021年度財政撥款收入支出決算表
五、2021年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2021年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
八、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
九、2021年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 盤錦市農業綜合行政執法隊概況
一、主要職責及機構設置
盤錦市農業綜合行政執法隊貫徹落實黨中央和省委、市 委關于農業綜合行政執法工作的方針政策、決策部署，負責全市農業領域的綜合行政執法工作，在履行職責過程中堅持和加強黨對農業綜合行政執法工作的集中統一領導。主要職責是：
（一）貫徹執行國家和省、市關于農業行政執法方面的 法律、法規、規章、其他規范性文件；參與制定農業綜合行 政執法工作規劃并組織實施。
（二） 在全市范圍內依法統一行使法律、法規、規章賦 予農業農村部門的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢 查、行政強制等執法職能。具體范圍包括：獸醫獸藥、畜禽 屠宰、動物衛生監督、種子、種畜禽、飼料、肥料、農藥、 農業機械、農產品質量、漁政管理、漁港監督等執法權。
（三） 負責協調處理全市較大、跨區域農業領域案件, 監督指導全市農業綜合行政執法體系建設和農業執法工作。
（四） 負責雙臺子區、興隆臺區農業行政執法工作；指 導盤山縣、大洼區農業行政執法工作。
（五） 參與全市農業領域突發案件調查和處理工作。
（六） 承接上級交辦或其他部門移送的涉農行政執法案件。
（七） 承辦市農業農村局交辦的其他工作。
二、內設機構及分支機構
（-）內設機構
根據上述職責，盤錦市農業綜合行政執法隊設4個內設 機構（相當于正科級）：
1. 綜合辦公室2、政策法規科3、指導監督科4、案件處理科
（二）根據上述職責，盤錦市農業綜合行政執法隊設6個分支 機構1、種植業執法大隊 2、畜產品質量安全與種畜禽執法大隊
3、動物衛生執法大隊4、漁政執法大隊漁港監督執法大隊
5、漁港監督執法大隊6、農業機械執法大隊
二、部門決算單位構成
盤錦市農業綜合行政執法隊2021年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
盤錦市農業綜合行政執法隊本級
第二部分 盤錦市農業綜合行政執法隊2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計1538.68萬元，包括：
1.財政撥款收入1535.09萬元，占收入總計的99.77%。其中：一般公共預算財政撥款收入1535.09萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入3.5萬元，占收入總計的0.23%。主要是省撥資金等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元，占收入總計的0%。
8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。主要是項目資金結轉結余等。
（二）支出總計1537.58萬元，包括：
1.基本支出1504.11萬元，占支出總計的97.82%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，項目支出33.47萬元，占支出總計的2.18%。主要包括執法船員工資等業務支出。其中：工資福利支出1339.36萬元，對個人和家庭的補助支出45.11萬元，商品和服務支出138.72萬元，資本性支出14.39萬元。
2.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
3.經營支出0萬元，占支出總計的0%。
4.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
（三）年末結轉和結余1.1萬元。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出1537.58萬元，其中：基本支出1504.11萬元，項目支出33.47萬元。與年初預算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預算的120%，其中：基本支出完成年初預算的123%，項目完成年初預算的59%（部分項目財政未批復指標）
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預算財政撥款支出1538.68萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出0萬元，占0%；社會保障和就業支出183.18萬元，占11.91%；衛生健康支出55.37萬元，占3.59%；節能環保支出0萬元，占0%；農林水支出1215.66萬元，占79%；住房保障支出83.37萬元，占5.5%。
1.社會保障和就業支出183.18萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）25.25萬元，主要是行政離退休人員經費支出，完成年初預算的107.3%.大于年初預算數的原因主要是有人員變動，
（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）117.55萬元，主要是在職人員養老保險繳費支出，完成年初預算的99.6%，決算數小于年初預算數的原因主要是有人員變動。
（4）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）17.27萬元，決算數大于年初預算數的原因主要是自籌人員職業年金未納入預算，后追加。
（5）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其它行政事業單位養老支出（項）117.55萬元，主要是主要是在職人員其他保險繳費支出，完成年初預算的99.6%，決算數小于年初預算數的原因主要是有人員變動。
（6）社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）19.41萬元，主要是死亡人員撫恤金支出。
（7）社會保障和就業支出（類）其它社會保障和就業支出（款）其它社會保障和就業支出（項）3.71萬元，主要是事業單位人員其它保險繳費支出，完成年初預算的100.5%，決算數大于年初預算數的原因主要是其它社會保障和就業支出（款）其它社會保障資金的調整。
2.衛生健康支出55.37萬元，具體包括：
（1）衛生健康業支出（類）行政事業單位醫療支出（款）行政單位醫療（項）55.37萬元，主要是行政單位在職人員醫療保險繳費支出，完成年初預算的103%，決算數大于年初預算數的原因主要是行政單位醫療的調整。
3.農林水支出1215.66萬元，具體包括：
（1）農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）1182.18萬元，主要是行政在職人員、公用經費支出，完成年初預算的125%，決算數大于年初預算數的原因主要是有人員變動和工資滾動。
（2）農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）19萬元，主要是執法及燃油等支出，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數。
（3）農林水支出（類）農業（款）其他農業農村支出（項）14.48萬。
4.住房保障支出83.37萬元，具體包括：
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）83.37萬元，主要是繳納在職人員住房公積金支出，完成年初預算的98%，決算數小于年初預算數的原因主要是有人員變動。
（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，按支出
（四）國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元，盤錦市農業綜合行政執法隊2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出，無此類資金收支余。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出8.94元，完成年初預算的99.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是公務運行維護費減少，節約開支。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費8.94萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0%，完成年初預算的0%，決算數與年初預算數相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預算，本年未發生因公出國事項。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次，未參加任何團組。2021年因公出國（境）費比上年增加0萬元，增長0%，均為0，無任何變動，主要原因是2021年本單位均未發生因公出國事項，無因公出國（境）支出。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是節約開支。2021年國內公務接待累計0批次，本年無外事接待事項。
3. 公務用車購置及運行費8.94萬元，占“三公”經費支出的99.3%。完成年初預算的99.3%，決算數小于年初預算數的主要原因是節約開支。
其中：公務用車購置費0萬元，本年未發生公務用車購置事項,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費8.94萬元，主要用于公務用車日常維護、加油等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量5輛。預算3臺車預算經費9萬元，另外2臺為農業中心2021年9月撥入車輛，車輛運行費用從基本戶轉入。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1504.1萬元，其中：人員經費1384.48萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費119.62萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年機關運行經費支出138.72萬元。具體支出明細辦公費20.04萬元；印刷費1.12萬元；手續費0.05萬元；郵電費1.62萬元；物業管理費1.8萬元；差旅費2.23萬元；維修（護）費14.4萬元；專用燃料費5萬，勞務費12.4萬，委托業務費1.7萬，會議費0萬元；培訓費0萬元；工會經費13.91萬元；福利費0.53萬元；公務用車運行維護費8.94萬元；其他交通費用47.42萬元；其它商品和服務支出7.56萬元。
(二）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，部門房屋面積2005.75平方米，價值291.65萬元，其中：辦公用房面積426.8平方米，價值14.4萬元；業務用房面積平方米，價值萬元；其他（不含構筑物）面積1578.95平方米，價值277.25萬元。
共有車輛5輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車5輛，應急保障用車輛，執法執勤用車5輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車輛，其他用車主要是業務用車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備臺1（套）。
（三）預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目0個，涉及資金0萬元。組織本單位開展整體績效自評，涉及資金 萬元，自評平均 100 分。
通過績效自評發現主要存在以下問題：一是項目預算的針對性和預算執行率均有待提高;二是預算執行進度的重視程度不夠，并且缺乏相應的績效考核機制，未能充分發揮績效管理的導向、指引作用;三是績效指標的科學性和可衡量性有待增強。下一步將采取以下措施加以改進：一是更加合理得設置當年的績效指標;二是強化績效評價結果的運用。
2.部門評價情況。
2021年沒有開展部門評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）為單獨設置項級科目的其它項目支出。
17.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
19.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
20.衛生健康類（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
21.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
22.農林水支出（類）農業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括試行公務員管理的事業單位）的基本支出。
23.農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
24.農林水支出（類）農業（款）科技轉化與推廣服務（項）：反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務，農村人居環境整治等方面的技術試驗示范支出。
25.農林水支出（類）農業（款）病蟲害防治（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗、，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
26.農林水支出（類）農業（款）農產品質量安全（項）：反映用于農產品及其投入品的質量安全評估、監測、抽查、認證、應急處置，相關標準的制定、修訂、實施、監管等方面的支出。
27.農林水支出（類）農業（款）執法監管（項）：反映用于農業農村法治建設、行政執法、行政復議、行政訴訟等方面的支出。
28.農林水支出（類）農業（款）統計監測與信息服務（項）：反映用于農業農村統計調查與信息收集、整理、分析、發布，以及農業自認資源調查與農業區劃等訪民安的支出。
29.農林水支出（類）農業（款）行業業務管理（項）：反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。
30.農林水支出（類）農業（款）農村合作經濟（項）：反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
31.農林水支出（類）農業（款）農業資源保護修復與利用（項）：反映用于耕地質量保護、草原操場利用，漁業水域資源環境保護，農業品種改良提升，以及農業生物資源調研收集、鑒定評價、保存利用等方面的支出。
32.農林水支出（類）農業（款）成品油價格改革對漁業的補貼（項）：反映成品油價格改革對漁業的補貼。
33.農林水支出（類）農業（款）農田建設（項）：反映用于農田建設和田間水利有關工程建設的支出。
34.農林水支出（類）農業（款）其他農業農村支出（項）：反映其他用于農業農村方面的支出。
35.農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：反映其他用于扶貧方面的支出。
36.農林水支出（類）普惠金融發展支出（款）農業保險保費補貼（項）：反映對農民或農業生產經營組織投保農業保險給予的補貼。
37.節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）：反映用于農村環境保護方面的支出。有關事項包括：農村環境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農村飲用水源地監測與保護等；小城鎮環境保護，如小城鎮環境保護能力建設及環境基礎設施建設，環境優美鄉鎮級生態村創建等；農用化學品（化肥、農藥、農膜等）污染防治、畜禽養殖污染防治、土壤污染防治；農產品產地環境監測與監管，有機食品基地建設與管理，秸稈等農業廢棄物綜合利用；農村環境保護能力建設、宣教、試點示范等。
38.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
39.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
40.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
41.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
42.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業單位養老方面的支出。
43.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：放映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
44.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出
45.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
46.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。
47.對個人和家庭補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
48.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。
