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盤錦市農業農村局2021年預算公開表
發布時間：2021-02-04
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| 2021年度部門預算公開表 | |||||||
| 預算代碼： | 127 | ||||||
| 部門名稱： | 盤錦市農業農村局 | ||||||
| 2021年度部門收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 5,287.63 | 一、工資福利支出 | 2,900.92 | 一般公共服務支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 1,262.74 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經營預算收入 | 津貼補貼 | 467.32 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 18.82 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業收入 | 績效工資 | 406.59 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業單位經營收入 | 社會保障繳費 | 492.17 | 科學技術支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 237.12 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 16.16 | 社會保障和就業支出 | 439.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務支出 | 1,744.43 | 衛生健康支出 | 150.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結轉 | 辦公經費 | 339.05 | 節能環保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 21.40 | 城鄉社區支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 20.05 | 農林水支出 | 4,452.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 58.00 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業務費 | 1,106.78 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 23.28 | 商業服務業等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 50.00 | 援助其他地區支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 58.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 67.87 | 住房保障支出 | 237.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 142.28 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業補助（基本建設） | 轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 500.00 | 債務發行費用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 5,287.63 | 本 年 支 出 合 計 | 5,287.63 | 本 年 支 出 合 計 | 5,287.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度收入預算總表 | ||||||||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結轉結余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業收入 | 事業單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 5,287.63 | 5,287.63 | 5,287.63 | |||||||||||||||
| 盤錦市農業農村局 | 1,374.50 | 1,374.50 | 1,374.50 | |||||||||||||||
| 盤錦市現代農業發展中心 | 2,632.13 | 2,632.13 | 2,632.13 | |||||||||||||||
| 盤錦市農業綜合行政執法隊 | 1,281.00 | 1,281.00 | 1,281.00 | |||||||||||||||
| 2021年度部門支出總體情況表 | ||||||||||||
| 金額單位： | ||||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 5,287.63 | 2,900.92 | 1,744.43 | 142.28 | 500.00 | ||||
| 127011盤錦市農業農村局 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||||
| 201 | 11 | 紀檢監察事務 | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 115.77 | 60.26 | 3.63 | 51.88 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 115.77 | 60.26 | 3.63 | 51.88 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 55.51 | 3.63 | 51.88 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 60.26 | 60.26 | |||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 26.62 | 26.62 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 26.62 | 26.62 | ||||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 26.36 | 26.36 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| 213 | 農林水支出 | 1,181.51 | 389.28 | 252.23 | 40.00 | 500.00 | ||||||
| 213 | 01 | 農業農村 | 676.51 | 389.28 | 247.23 | 40.00 | ||||||
| 213 | 01 | 01 | 行政運行 | 478.51 | 389.28 | 89.23 | ||||||
| 213 | 01 | 06 | 科技轉化與推廣服務 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 213 | 01 | 08 | 病蟲害控制 | 80.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 213 | 01 | 12 | 行業業務管理 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他農業農村支出 | 114.00 | 114.00 | |||||||
| 213 | 05 | 扶貧 | 505.00 | 5.00 | 500.00 | |||||||
| 213 | 05 | 99 | 其他扶貧支出 | 505.00 | 5.00 | 500.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 42.92 | 42.92 | |||||||
| 127032盤錦市農業綜合行政執法隊 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 149.22 | 123.39 | 1.96 | 23.87 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 145.48 | 119.65 | 1.96 | 23.87 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 25.83 | 1.96 | 23.87 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 119.65 | 119.65 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 3.74 | 3.74 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 3.74 | 3.74 | |||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 54.44 | 54.44 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 54.44 | 54.44 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 52.34 | 52.34 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.10 | 2.10 | |||||||
| 213 | 農林水支出 | 992.12 | 791.19 | 199.79 | 1.14 | |||||||
| 213 | 01 | 農業農村 | 992.12 | 791.19 | 199.79 | 1.14 | ||||||
| 213 | 01 | 04 | 事業運行 | 935.12 | 791.19 | 142.79 | 1.14 | |||||
| 213 | 01 | 10 | 執法監管 | 57.00 | 57.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 85.22 | 85.22 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 85.22 | 85.22 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 85.22 | 85.22 | |||||||
| 127022盤錦市現代農業發展中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 174.52 | 157.89 | 1.04 | 15.59 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 169.73 | 153.10 | 1.04 | 15.59 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 16.63 | 1.04 | 15.59 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 153.10 | 153.10 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 4.79 | 4.79 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 4.79 | 4.79 | |||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 69.57 | 69.57 | |||||||||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 69.57 | 69.57 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 66.98 | 66.98 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.59 | 2.59 | |||||||
| 213 | 農林水支出 | 2,279.06 | 991.16 | 1,278.10 | 9.80 | |||||||
| 213 | 01 | 農業農村 | 2,279.06 | 991.16 | 1,278.10 | 9.80 | ||||||
| 213 | 01 | 04 | 事業運行 | 1,162.86 | 991.16 | 167.90 | 3.80 | |||||
| 213 | 01 | 06 | 科技轉化與推廣服務 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 213 | 01 | 08 | 病蟲害控制 | 65.70 | 59.70 | 6.00 | ||||||
| 213 | 01 | 09 | 農產品質量安全 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 213 | 01 | 10 | 執法監管 | 7.00 | 7.00 | |||||||
| 213 | 01 | 53 | 農田建設 | 1,006.00 | 1,006.00 | |||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他農業農村支出 | 7.50 | 7.50 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 108.98 | 108.98 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 108.98 | 108.98 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 108.98 | 108.98 | |||||||
| 2021年度財政撥款收支總體情況表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 單位：萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預算數 | 項目(按經濟分類) | 預算數 | 項目（按功能分類） | 預算數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預算收入 | 5,287.63 | 一、工資福利支出 | 2,900.92 | 一般公共服務支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預算收入 | 基本工資 | 1,262.74 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 467.32 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 18.82 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 406.59 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 492.17 | 科學技術支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 237.12 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 16.16 | 社會保障和就業支出 | 439.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務支出 | 1,744.43 | 衛生健康支出 | 150.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經費 | 339.05 | 節能環保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 21.40 | 城鄉社區支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓費 | 20.05 | 農林水支出 | 4,452.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 58.00 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業務費 | 1,106.78 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務接待費 | 23.28 | 商業服務業等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務用車運行維護費 | 50.00 | 援助其他地區支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護）費 | 58.00 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務支出 | 67.87 | 住房保障支出 | 237.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 142.28 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務利息及費用支出 | 災害防治及應急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設） | 預備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業補助（基本建設） | 轉移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業補助 | 債務還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 500.00 | 債務發行費用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 5,287.63 | 本 年 支 出 合 計 | 5,287.63 | 本 年 支 出 合 計 | 5,287.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度一般公共預算支出情況表 | ||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 5,287.63 | 3,403.75 | 1,883.88 | |||
| 盤錦市農業農村局 | ||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 7.68 | 7.68 | |||
| 201 | 11 | 紀檢監察事務 | 7.68 | 7.68 | ||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務 | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 115.77 | 115.77 | |||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 115.77 | 115.77 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 55.51 | 55.51 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 60.26 | 60.26 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 26.62 | 26.62 | |||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 26.62 | 26.62 | ||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫療 | 26.36 | 26.36 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 213 | 農林水支出 | 1,181.51 | 478.51 | 703.00 | ||
| 213 | 01 | 農業農村 | 676.51 | 478.51 | 198.00 | |
| 213 | 01 | 01 | 行政運行 | 478.51 | 478.51 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技轉化與推廣服務 | 3.00 | 3.00 | |
| 213 | 01 | 08 | 病蟲害控制 | 80.00 | 80.00 | |
| 213 | 01 | 12 | 行業業務管理 | 1.00 | 1.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他農業農村支出 | 114.00 | 114.00 | |
| 213 | 05 | 扶貧 | 505.00 | 505.00 | ||
| 213 | 05 | 99 | 其他扶貧支出 | 505.00 | 505.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 42.92 | 42.92 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 42.92 | 42.92 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 42.92 | 42.92 | |
| 盤錦市農業綜合行政執法隊 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 149.22 | 149.22 | |||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 145.48 | 145.48 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 25.83 | 25.83 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 119.65 | 119.65 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 3.74 | 3.74 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 3.74 | 3.74 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 54.44 | 54.44 | |||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 54.44 | 54.44 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 52.34 | 52.34 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.10 | 2.10 | |
| 213 | 農林水支出 | 992.12 | 935.12 | 57.00 | ||
| 213 | 01 | 農業農村 | 992.12 | 935.12 | 57.00 | |
| 213 | 01 | 04 | 事業運行 | 935.12 | 935.12 | |
| 213 | 01 | 10 | 執法監管 | 57.00 | 57.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 85.22 | 85.22 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 85.22 | 85.22 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 85.22 | 85.22 | |
| 盤錦市現代農業發展中心 | ||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 174.52 | 174.52 | |||
| 208 | 05 | 行政事業單位養老支出 | 169.73 | 169.73 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 16.63 | 16.63 | |
| 208 | 05 | 05 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 153.10 | 153.10 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 4.79 | 4.79 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業支出 | 4.79 | 4.79 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 69.57 | 69.57 | |||
| 210 | 11 | 行政事業單位醫療 | 69.57 | 69.57 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業單位醫療 | 66.98 | 66.98 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業單位醫療支出 | 2.59 | 2.59 | |
| 213 | 農林水支出 | 2,279.06 | 1,162.86 | 1,116.20 | ||
| 213 | 01 | 農業農村 | 2,279.06 | 1,162.86 | 1,116.20 | |
| 213 | 01 | 04 | 事業運行 | 1,162.86 | 1,162.86 | |
| 213 | 01 | 06 | 科技轉化與推廣服務 | 20.00 | 20.00 | |
| 213 | 01 | 08 | 病蟲害控制 | 65.70 | 65.70 | |
| 213 | 01 | 09 | 農產品質量安全 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 01 | 10 | 執法監管 | 7.00 | 7.00 | |
| 213 | 01 | 53 | 農田建設 | 1,006.00 | 1,006.00 | |
| 213 | 01 | 99 | 其他農業農村支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 108.98 | 108.98 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 108.98 | 108.98 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 108.98 | 108.98 | |
| 2021年度一般公共預算基本支出情況表 | ||
| 金額單位：萬元 | ||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2021年預算數 |
| 301 | 工資福利支出 | 2,900.92 |
| 30101 | 基本工資 | 1,262.74 |
| 3010201 | 津貼補貼 | 393.18 |
| 3010202 | 在職采暖補貼 | 74.14 |
| 3010303 | 年終一次性獎金 | 18.82 |
| 3010701 | 年終一次性獎金(事業) | 86.43 |
| 3010703 | 績效工資 | 320.16 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 333.01 |
| 30109 | 職業年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 145.68 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.53 |
| 3011202 | 失業保險 | 8.53 |
| 3011203 | 工傷保險 | 3.42 |
| 30113 | 住房公積金 | 237.12 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 16.16 |
| 302 | 商品和服務支出 | 406.55 |
| 30201 | 辦公費 | 56.20 |
| 30202 | 印刷費 | 24.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續費 | 0.50 |
| 30205 | 水費 | 0.10 |
| 30206 | 電費 | 0.70 |
| 3020701 | 辦公電話費 | 12.50 |
| 3020702 | 郵電費 | 1.80 |
| 30208 | 取暖費 | 1.65 |
| 30209 | 物業管理費 | 3.00 |
| 30211 | 差旅費 | 38.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護）費 | 5.00 |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | 8.00 |
| 30216 | 培訓費 | 11.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 3.28 |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務費 | 4.00 |
| 30227 | 委托業務費 | |
| 30228 | 工會經費 | 39.54 |
| 30229 | 福利費 | 3.63 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 50.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 2.76 |
| 3023902 | 公務用車交通補貼 | 121.03 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 13.23 |
| 3029903 | 離休人員其他公用經費 | 1.64 |
| 3029904 | 退休人員其他公用經費 | 4.99 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 96.28 |
| 3030101 | 離休人員工資 | 22.35 |
| 3030103 | 離休采暖補貼 | 3.02 |
| 3030201 | 退休費 | 4.35 |
| 3030202 | 退休采暖補貼 | 54.48 |
| 3030501 | 遺屬生活補助 | 12.08 |
| 310 | 資本性支出 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | |
| 2021年度一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| “三公”經費合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
| 73.28 | 50.00 | 50.00 | 23.28 | ||
| 2021年度政府性基金預算支出情況表 | ||||||||||
| 金額單位：萬元 | ||||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2021年度部門綜合預算項目支出表 | |||||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||||
| 單位名稱 | 經濟分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務 | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經營預算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結轉 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1,883.88 | 1,883.88 | 38.00 | |||||
| 盤錦市農業農村局 | 1,883.88 | 1,883.88 | 38.00 | ||||||||||
| 盤錦市農業農村局 | 710.68 | 710.68 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 鞏固脫貧成效工作經費 | 項目概述：用于扶貧培訓、扶貧宣傳、檔案管理i、視頻室設備維護等支出費用1萬元，精準幫扶系統“云平臺”租賃費4萬元。 項目依據：根據《省扶貧辦關于搭建全省縣（市、區）級扶貧系統視頻會議系統的通知》、《遼寧省脫貧攻堅領導小組關于鞏固脫貧成果推進持續減貧的意見》（遼脫貧發[2020]19號）等文件精神。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農村土地承包經營權糾紛調解仲裁 | 項目概述：《遼寧省農委辦公室關于開展土地承包經營糾紛調解仲裁考評工作的通知》（遼農辦經發[2017]420號），此項為績效考核項目，需要有相關資金。 項目依據：《遼寧省農委辦公室關于開展土地承包經營糾紛調解仲裁考評工作的通知》（遼農辦經發[2017]420號） |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 對個人和家庭的補助 | 禽流感、豬藍耳病、豬瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死豬無害化處理經費 | 項目概述：病死豬無害化處理市級配套補助80萬元，其中養殖環節病死豬無害化處理經費30萬元（3萬頭，每頭10元），屠宰環節病死豬無害化處理經費10萬元（0.076千頭，每頭132元）；疫苗補助市級配套據實測算補助40萬元。 項目依據：《動物防疫法》、《國務院關于進一步加強動物防疫工作的通知》（國發[2001]14號）等有關規定，禽流感、豬藍耳病、豬瘟、口蹄疫免疫疫苗所需資金由各級財政承擔。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 市紀委駐市農業農村局紀檢組經費 | 項目概述：根據市紀委下發市紀委盤主機構工作規則（盤紀發[2017]4號） 項目依據：根據市紀委下發市紀委盤主機構工作規則（盤紀發[2017]4號） |
否 | 否 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 商品和服務支出 | 鄉村振興產業博覽會經費 | 項目概述：根據2020年撥付資金額度，預算2021年工作經費 項目依據：根據2020年撥付資金額度，預算2021年工作經費 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農業項目管理、評審、驗收經費 | 項目概述：對2021年預算內及轉移支付類農業建設項目進行管理、評審、驗收。 項目依據：《農業基本項目管理辦法》（農業部令）、《遼寧省農業農村廳辦公室關于做好2021年中央預算內部分農業建設項目儲備申報的通知》（遼農辦財發[2020]309號） |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 禽流感、豬藍耳病、豬瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死豬無害化處理經費 | 項目概述：病死豬無害化處理市級配套補助80萬元，其中養殖環節病死豬無害化處理經費30萬元（3萬頭，每頭10元），屠宰環節病死豬無害化處理經費10萬元（0.076千頭，每頭132元）；疫苗補助市級配套據實測算補助40萬元。 項目依據：《動物防疫法》、《國務院關于進一步加強動物防疫工作的通知》（國發[2001]14號）等有關規定，禽流感、豬藍耳病、豬瘟、口蹄疫免疫疫苗所需資金由各級財政承擔。 |
否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農業應急演練經費、質量安全監管、風險監測及無公害畜產品認證和管理經費 | 項目概述：主要用于應急演練（包括購買動物、消毒無害化處理、租賃場地等）、農產品質量安全監管、風險監測、宣傳及無公害產品認證和管理。 項目依據：省政府遼政辦[2007]3號及《遼寧省如法重大動物疫情應急預案的通知》第614條。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 新機具新技術引進試驗示范推廣 | 項目概述：《國務院關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》（國發[2018]42號）文件精神，大力推廣先進適用農機裝備與機械化技術，加強綠色高效新機具新技術試驗示范推廣。主要包括農機新機具，新技術引進演示培訓。 項目依據：《國務院關于加快推進農業機械化和農機裝備產業轉型升級的指導意見》（國發[2018]42號）文件精神，大力推廣先進適用農機裝備與機械化技術，加強綠色高效新機具新技術試驗示范推廣。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作經費 | 項目概述：用于全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作。 項目依據：用于全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 其他支出 | 對口幫扶義縣 | 項目概述：對口幫扶義縣 項目依據：根據《遼寧省脫貧攻堅領導小組關于鞏固脫貧成果推進持續減貧的意見》（遼脫貧發[2020]19號）文件精神，要求各級幫扶力量和幫扶關系不變。 |
否 | 否 | 500.00 | 500.00 | |||||||
| 盤錦市現代農業發展中心 | 1,116.20 | 1,116.20 | |||||||||||
| 商品和服務支出 | 動物衛生監督信息化平臺運行費 | 項目概述：市級動物衛生信息化二級平臺運行經費、維修經費。用于動物衛生信息追溯平臺視頻監控移動專線固定租賃支出1.8萬元。用于信息化平臺設備維護費0.2萬元，合計2萬元。 項目依據：根據《遼寧省動物衛生監督信息化建設指導意見》等 |
否 | 否 | 2.00 | 2.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 綠色食品、有機食品及地理標志認證、監管經費 | 項目概述：2019年綠色食品認證工作已納入省政府對市政府的績效考核范圍。用于會議費1萬元；培訓費2萬元（培訓200人次）；宣傳費2萬元，合計5萬元。 項目依據：依據遼農辦質發〔2019〕269號《遼寧省農業農村廳關于印發2019年度農產品質量安全工作目標責任考評實施方案的通知》 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 對個人和家庭的補助 | 動物疫病強制免疫反應死亡補貼及防疫應急物資量更新項目 | 項目概述：對死亡動物給予補貼及更新應急物資。1、重大動物疫情應急儲備庫物資更新。每年需更新物資種類大約5種×0.6萬元/種=3萬元。2、重大動物疫病強制免疫副反應補貼。補貼費為300元/頭×200頭=6萬元，合計9萬元 項目依據：根據《中華人民共和國動物防疫法》、國發（2001）14號、《遼寧省突發重大動物疫情應急預案》 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農田建設項目評估、評審、驗收及培訓費 | 項目概述：2021年計劃實施高標準農田建設項目11個，建設任務10.23萬畝。開展農田建設項目11個，每個0.5萬元，小計5.5萬元。開展培1次，培訓人數100人以上，費用0.5萬元，合計6萬元。 項目依據：中華人民共和國農業農村部令2019年第4號、《遼寧省農田建設項目管理實施細則（試行）》（遼農田〔2020〕5號）、《遼寧省農業農村廳關于印發遼寧省農田建設項目設計管理辦法（試行）等6個專項管理辦法的通知》（遼農田〔2020〕210號）。 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 肥料新技術、新產品試驗示范及秸稈綜合利用經費 | 項目概述：1、開展試驗示范3個，每個1萬元（租地費0.2萬元，試驗物品購置費0.2萬元，監測調查及人工費0.5萬元，檢測費0.1萬元）2、開展宣傳培訓1萬元(印刷費0.5萬元，條幅及標牌制做0.3萬元，媒宣傳0.2萬元） 項目依據：農業部關于印發《到2020年化肥使用量零增長行動方案》和《到2020年農藥使用量零增長行動方案》的通知、盤錦市農業農村污染防治攻堅戰、政府績效考核及“重強抓”重點工作任務。 |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農業新技術、新品種（系）、彩稻品種試驗示范推廣及篩選、擴繁 | 項目概述：引進農業新技術、新品種進行試驗、示范與推廣，水稻生長期田間動態監測，后期測產等，及農作物種子田間檢驗。項目包括新技術、新品種試驗示范費用6萬元、彩稻試驗示范3萬元，動態監測1處，2萬元。合計11萬元。 項目依據：依據《中華人民共和國農業技術推廣法》，《中華人民共和國種子法》、《遼寧省種子管理條例》 |
否 | 否 | 11.00 | 11.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農產品質量安全風險監測 | 項目概述：確保完成省食安委下達的“農產品1批次/千人抽檢量”監測任務我市人口129.6萬人，計劃按蔬菜產品產量風險監測需完成872批次，按畜禽產品產量風險監測需完成369批次，按水產品產量風險監測需完成267批次。合計1508批次，每批次均費用為60元，共計9.048萬元，其他0.952萬元，合計10萬元。 | 否 | 否 | 10.00 | 10.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 高標準農田建設項目市級財政配套資金 | 項目依據：根據《關于切實支持做好新冠肺炎疫情防控期間農產品穩產保供工作的通知》、《中華人民共和國農產品質量安全法》、《遼寧省農產品質量安全條例》有關規定以及《遼寧省農業農村廳辦公室關于做好2020年農產品質量安全風險監測工作的通知》（遼農辦質發[2020]124號）要求，認真落實國家啟動實施的農產品冷藏保鮮冷鏈物流設施建設政策，加大對水產冷藏保鮮供給的彈性和抗風險能力。按照省廳農產品質量安全風險監測工作的通知，加強風險監測， | 否 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 動物疫病及畜產品安全檢測經費 | 項目概述：1.用于完成全年動物疫病監測和畜產品安全檢測共計36萬元。動物疫病監測費：150元/批×2000批次=30萬元。畜產品安全檢測費：300元/批次×200批次=6萬元。2.用于購買采樣耗材、人身防護、消毒等用品2.0萬元。3.抽檢的樣品費0.5萬元；購置快速檢測試劑盒1.2萬元。4.郵寄樣品等共計0. | 否 | 否 | 40.00 | 40.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 動物疫病應急物資儲備房租費 | 項目依據：動物疫病檢測。依據國家、省、市《動物疫病流行病學調查方案》要求開展動物疫監測工作，完成上級業務部門下達監測任務，以及動物防疫事務性工作（根據實際情況確定）。畜產品安全檢測。依據《中華人民共和國農產品質量安全法》、《遼寧省畜產品質量安全管理條例》、《遼寧省畜產品質量安全管理條例》《獸藥管理條例》《飼料及飼料添加劑管理條例》。 | 否 | 否 | 16.70 | 16.70 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農業視頻會議系統專線租金 | 項目概述：“為降低全省視頻會議項目建設及應用 成本，項目依托互聯網實施。各地抓緊落實視頻會議專用線路， 確保有一條帶寬至少在 2M 以上且有固定 IP 地址的互聯網專線， 為視頻會議的應用提供保證。” 項目依據：2011 年 11 月 2 日遼寧省農委《關于進一步推進全省農業視 頻會議系統建設的通知》 |
否 | 否 | 1.50 | 1.50 | |||||||
| 商品和服務支出 | 黨員干部教育培訓 | 項目概述：我中心現有黨員155名，按照市委組織部“大學習、大檢查、大規范、大提升”工作調查、市農業農村局對中心黨建工作檢查時的要求和市委檢查督導小組領導來中心檢查指導指示精神，要求中心上好主題黨課，加強反腐教育。黨員實踐活動培訓3萬元。 項目依據：中共盤錦市委辦公室《關于加強基層黨建工作經費保障的意見》（盤委辦發{2013}20號及省委辦公廳文件《遼寧省基層黨建質量提升行動計劃（2019-2021年）》（遼委辦發{2019}18號等規定。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 動物疫病強制免疫反應死亡補貼及防疫應急物資量更新項目 | 項目概述：對死亡動物給予補貼及更新應急物資。1、重大動物疫情應急儲備庫物資更新。每年需更新物資種類大約5種×0.6萬元/種=3萬元。2、重大動物疫病強制免疫副反應補貼。補貼費為300元/頭×200頭=6萬元，合計9萬元 項目依據：根據《中華人民共和國動物防疫法》、國發（2001）14號、《遼寧省突發重大動物疫情應急預案》 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 農業科技示范田經費 | 項目概述：國家逐步提高對農業技術推廣的投入。各級人民政府在財政預算內應當保障用于農業技術推廣的資金，并按規定使該資金逐年增長。飼料費1萬元，藥品費4萬元，合計5萬元。 項目依據：中華人民共和國《中華人民共和國農業技術推廣法》規定，國家逐步提高對農業技術推廣的投入。各級人民政府在財政預算內應當保障用于農業技術推廣的資金，并按規定使該資金逐年增長。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 深化農村重點領域改革費用 | 項目概述：資產管理規范，防止集體資產流失；財務管理規范，防止侵害集體和農民利益；減輕農民負擔，保護農民權益。每村1人94個村小計94人，鄉鎮農經管理人員12個鎮每鎮2人，小計24人，3個縣區每個縣區3人，小計9人，合計127人）按場地費、課時費、材料費估算 項目依據：根據《遼寧省農村集體資產審計辦法》“第三條 鄉以上農村集體經濟經營管理機構為農村審計機構負責對本辦法第二條第一款所規定的財務收支和有關經濟活動的真實、合法、效益進行審計監督。 |
否 | 否 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 盤錦市農業綜合行政執法隊 | 57.00 | 57.00 | 38.00 | ||||||||||
| 商品和服務支出 | 漁業安全管理經費 | 項目概述：項目測算：一、宣傳費10萬元，二、赴山東、綏中開展漁業安全生產檢查差旅費，每年至少4次，平均每次費用2.5萬元，共計10萬元。 項目依據：資金來源非稅收入，依據遼寧省第十屆人民代表大會常務委員會第五次會議通過第7號令公布自2003年12月1日起實施。 |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 執法船船員勞務費 | 項目概述：項目內容：辦案執法船運行雇傭船長、輪機長、普通船員勞務費項目測算：外雇船長4500元/月，輪機長3000元/月，普通船員2500元/月。全年船員勞務費共計12萬元。 項目依據：資金來源非稅收入，依據遼寧省第十屆人民代表大會常務委員會第五次會議通過第7號令公布自2003年12月1日起實施。 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||||||
| 商品和服務支出 | 執法船維修費 | 項目概述：項目測算：每年出海執法船4艘，其中：中國漁政21718主機功率1100HP，3艘執法艇需維修保養經費14萬元。 項目依據：依據遼寧省第十屆人民代表大會常務委員會第五次會議通過第7號令公布自2003年12月1日起實施 |
否 | 否 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 執法船燃油費 | 項目概述：項目測算：執法船中國漁政21718主機功率1100HP，3艘執法艇，每年出海執行安全檢查任務至少25航次，每航次燃油費約2000元，共計5萬元 項目依據：依據遼寧省第十屆人民代表大會常務委員會第五次會議通過第7號令公布自2003年12月1日起實施 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 商品和服務支出 | 執法船靠港碼頭租賃費及水電費 | 項目概述：漁證執法船21601號靠港碼頭費2.672萬（167天×160元/天）；漁證執法船21601號靠港發生電費2.246（13,861度×1.62元/度），漁證執法船21601號靠港碼頭水費1.083萬（361噸×30元/噸）。合計6萬 項目依據：根據中國漁政船21601靠港碼頭租賃合同計算執法船靠港碼頭租賃費及水電費 |
否 | 否 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市農業農村局 | 實有人員數量 | 139 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,374.50 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,374.50 | ||
| 一、本年收入 | 1,374.50 | 一、基本支出 | 663.82 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,374.50 | （一）人員類項目 | 570.96 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 92.86 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 710.68 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 630.68 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | 80.00 | |||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | 盤錦市農業農村局貫徹落實黨中央和遼寧省委關于“三農”工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是： （一）統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。組織起草農業農村有關地方性法規和市政府規章草案，指導農業綜合執法。參與涉農相關政策制定。 （二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。 （三）貫徹落實國家關于深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作 。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。 （四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。 （五）負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各管理。提出農業投融資體制機制改革建議。編制相關農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按權限承擔農業投資項目相關工作，負責農業投資項目資金安排和監督管理。 （十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。 （十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。 （十三）牽頭開展農業對外合作工作。承辦相關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際交流合作，具體執行有關農業援外項目。 （十四）組織協調指導全市（城市和農村）精準幫扶工作。組織開展省內對口幫扶工作。組織開展扶貧信息體系建設。對全市低保戶、低保邊緣戶及低收入人口建檔立卡。承擔市扶貧開發領導小組日常工作。 （十五）完成市委、市政府和市委農村工作領導小組交辦的其他任務。 （十六）職能轉變。1、統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。2、加強農產品質量安全和相關農業生產資料、農業投入品的監督管理，堅持最嚴謹的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責，嚴防、嚴管、嚴控質量安全風險，讓人民群眾吃得放心、安心。3、深入推進簡政放權，加強對行業內交叉重復以及性質相同、用途相近的農業投資項目的統籌整合，最大限度縮小項目審批范圍，進一步下放審批權限，加強事中后監管，切實提升國家支農政策效果和資金使用效益。 （十七）與市市場監督管理局有關職責分工。1、市農業農村局負責食用農產品從種植養殖環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全監督管理。食用農產品進入批發、零售市場或生產加工企業后，由市市場監督管理局監督管理。2、市農業農村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環節、生鮮乳收購環節質量安全的監督管理。3、兩部門要建立食品安全產地準出、市場準入和追溯機制，加強協調配合和工作銜接，形成監管合力。 |
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| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 主要用于應急演練、農產品質量安全監管、風險監測、宣傳及無公害產品認證和管理。 | 農業應急演練經費、質量安全監管、風險監測及無公害畜產品認證和管理經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 保障單位正常運轉 | 公用經費項目 | 92.86 | 2021年12月 | ||||
| 根據市紀委下發市紀委盤主機構工作規則相關規定，支出委托業務費、培訓費等 | 市紀委駐市農業農村局紀檢組經費 | 7.68 | 2021年12月 | ||||
| 用于扶貧培訓、宣傳、檔案管理、視頻室設備維護等支出，精準幫扶系統“云平臺”租賃。 | 鞏固脫貧成效工作經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 此項為績效考核項目，需要有相關資金。 | 農村土地承包經營權糾紛調解仲裁 | 1.00 | 2021年12月 | ||||
| 對2021年預算內及轉移支付類農業建設項目進行管理、評審、驗收。 | 農業項目管理、評審、驗收經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 2021年鄉村振興產業博覽會經費，具體包括會議籌備費，場館維修費，公務接待費等。 | 鄉村振興產業博覽會經費 | 100.00 | 2021年11月 | ||||
| 保障職工工資福利 | 人員類項目 | 570.96 | 2021年12月 | ||||
| 用于全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作。 | 全市美麗鄉村驗收工作經費及農村廁所改造培訓及驗收工作經費 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 對口幫扶義縣。 | 對口幫扶義縣 | 500.00 | 2021年12月 | ||||
| 推廣先進適用農機裝備與機械化技術，加強綠色高效新機具新技術試驗示范推廣。 | 新機具新技術引進試驗示范推廣 | 3.00 | 2021年11月 | ||||
| 年度績效目標 | 強化項目管理，保證項目建設效益和質量。 | ||||||
| 保障機關工作運轉，為推動鄉村振興發展提供基礎保障。 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 工作質量達標率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規范 | 2021年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規范 | 2021年12月 | |||||
| 預算執行 | 預算執行效率 | 預算執行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算調整率 | <= | 5 | % | 2021年12月 | |||
| 結轉結余變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應 | 經濟效益 | 畜禽群體免疫密度常年維持率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| 服務對象滿意度 | 直接補貼政策農民滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 社會公眾滿意度 | 農牧民滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 漁民群眾滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 農民對財政支農政策滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 可持續性 | 體制機制改革 | 農村產權制度改革 | 持續推進 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市現代農業發展中心 | 實有人員數量 | 176 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 2,632.13 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 2,632.13 | ||
| 一、本年收入 | 2,632.13 | 一、基本支出 | 1,515.93 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 2,632.13 | （一）人員類項目 | 1,346.99 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 168.94 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 1,116.20 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 1,116.20 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）貫徹執行國家和省、市有關農業的方針、政策和法律法規規章，為農業供給側結構性改革、鄉村產業發展、農產品流通體系建設、農村人居環境改善提供服務保障。 （二）為高標準農田建設項目的規劃、設計、評審、申報、施工、管理、監督和驗收等相關工作提供服務保障。 （三）為全市農業（水產、畜牧）技術推廣、農作物種業、農業品牌認證推介、農產品質量、農業機械、農業植物檢疫、病蟲害監測防治、土壤肥料、農藥登記、農用藥械、水產苗種、畜牧良種繁育等相關工作提供技術支持和服務保障。 （四）為農村集體經濟組織建設、集體資產服務、農民專業合作經濟組織、農墾改革發展、扶貧開發等相關工作提供服務保障。 （五）為全市農村可再生能源開發利用、節能減排、農業清潔生產和生態循環農業等相關工作提供技術支持和服務保障。 （六）承擔水產養殖病害監測預報、防疫檢疫的事務性工作；為全市漁業生產提供技術支持和服務保障。 （七）為全市動物疫病防控、動物及動物產品檢疫、畜禽屠宰、疫情監測、疫情處置和應急保障提供技術支持和服務保障。 （八）承擔農業信息化建設、農業教育培訓等相關工作。 （九）承擔市農業農村局交辦的其他工作。 |
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| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| 動物衛生信息追溯平臺視頻監控移動專線固定租賃及平臺設備維護 | 動物衛生監督信息化平臺運行費 | 2.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據《遼寧省農村集體資產審計辦法》對全市鄉鎮農經管理人員127人培訓 | 深化農村重點領域改革費用 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 污染防治攻堅戰、政府績效考核及“重強抓”重點工作任務，開展試驗示范、宣傳培訓 | 肥料新技術、新產品試驗示范及秸稈綜合利用經費 | 4.00 | 2021年12月 | ||||
| 全省農業視頻會議系統專線租賃 | 農業視頻會議系統專線租金 | 1.50 | 2021年12月 | ||||
| 綠色食品認證產品數量年遞增10％，全年培訓200人次，開展宣傳月活動 | 綠色食品、有機食品及地理標志認證、監管經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展蔬菜、畜禽產品、水產品質量安全風險監測 | 農產品質量安全風險監測 | 10.00 | 2021年12月 | ||||
| 引進新技術、新品種進行試驗、示范與推廣，水稻生長期田間動態監測，后期測產等工作 | 農業新技術、新品種（系）、彩稻品種試驗示范推廣及篩選、擴繁 | 11.00 | 2021年12月 | ||||
| 上好主題黨課，加強反腐教育，用于黨員實踐活動培訓 | 黨員干部教育培訓 | 3.00 | 2021年12月 | ||||
| 開展農田建設項目11個，開展培訓1次，培訓人數100人以上 | 農田建設項目評估、評審、驗收及培訓費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年全年人員經費支出工作 | 人員類項目 | 1,346.99 | 2021年12月 | ||||
| 根據《中華人民共和國農業技術推廣法》等法律法規，開展農業技術推廣 | 農業科技示范田經費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年全年公用經費支出工作 | 公用經費項目 | 168.94 | 2021年12月 | ||||
| 2021年計劃實施高標準農田建設項目11個，建設任務10.23萬畝 | 高標準農田建設項目市級財政配套資金 | 1,000.00 | 2022年12月 | ||||
| 完成全年動物疫病監測2000批次，畜產品安全檢測200批次等 | 動物疫病及畜產品安全檢測經費 | 40.00 | 2021年12月 | ||||
| 對強制免疫反應死亡動物給予補貼及重大動物疫情應急防疫物資更新 | 動物疫病強制免疫反應死亡補貼及防疫應急物資量更新項目 | 9.00 | 2021年12月 | ||||
| 防疫應急物資、動物免疫疫苗貯藏、樣品留樣等房屋租賃以及冷鏈設備運行支出等 | 動物疫病應急物資儲備房租費 | 16.70 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，加強黨的思想政治建設工作。 | ||||||
| 組織落實高標準農田建設項目實施計劃。 | |||||||
| 大力推廣綠色高效農藝新技術，提高農業現代化水平。 | |||||||
| 繼續做好高致病性禽流感、非洲豬瘟等動物疫病防控工作。 | |||||||
| 全面鞏固農村集體產權制度改革工作。 | |||||||
| 推進農業面源污染治理工作，加強土壤污染等治理和修復。 | |||||||
| 積極開展新技術及高產優質米品種引進、篩選、試驗、示范及推廣工作。 | |||||||
| 扎實開展漁業安全監管，積極拓展水產養殖業技術推廣與技術服務工作。 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 基礎管理 | 綜合管理水平 | 管理規范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執行 | 預算執行效率 | 預算執行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |
| “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 人均公用經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應 | 經濟效益 | 畜禽群體免疫密度常年維持率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | |
| 生態效益 | 測土配方施肥技術覆蓋率 | >= | 90 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續性 | 體制機制改革 | 農村產權制度改革 | 繼續深化 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門（單位）整體績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 盤錦市農業綜合行政執法隊 | 實有人員數量 | 211 | 所屬單位數量 | |||
| 年度預算收入 | 年度部門預算收入 | 1,281.00 | 年度預算支出 | 年度部門預算支出 | 1,281.00 | ||
| 一、本年收入 | 1,281.00 | 一、基本支出 | 1,224.00 | ||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 1,281.00 | （一）人員類項目 | 1,079.25 | ||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | （二）公用經費項目 | 144.75 | |||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | 二、項目支出（不含部門主導分配） | 57.00 | |||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | （一）其他運轉類項目 | 57.00 | |||||
| （五）單位資金收入 | （二）特定目標類項目 | ||||||
| 二、上年結轉結余 | 三、部門主導分配項目（不納入評價） | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 部門職能概述 | （一）貫徹執行國家和省、市關于農業行政執法方面的 法律、法規、規章、其他規范性文件；參與制定農業綜合行 政執法工作規劃并組織實施。 （二） 在全市范圍內依法統一行使法律、法規、規章賦 予農業農村部門的行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢 查、行政強制等執法職能。具體范圍包括：獸醫獸藥、畜禽 屠宰、動物衛生監督、種子、種畜禽、飼料、肥料、農藥、 農業機械、農產品質量、漁政管理、漁港監督等執法權。 （三） 負責協調處理全市較大、跨區域農業領域案件, 監督指導全市農業綜合行政執法體系建設和農業執法工作。 （四） 負責雙臺子區、興隆臺區農業行政執法工作；指 導盤山縣、大洼區農業行政執法工作。 （五） 參與全市農業領域突發案件調查和處理工作。 （六） 承接上級交辦或其他部門移送的涉農行政執法案件。 （七） 承辦市農業農村局交辦的其他工作。 |
||||||
| 年度主要任務 | 重點工作 | 對應項目 | 預算資金情況 | 完成時限 | |||
| .加強海洋漁業安全管理 辦案執法船運行雇傭船長、輪機長、普通船員勞務費 | 漁業安全管理經費 | 20.00 | 2021年12月 | ||||
| 加強海洋漁業安全管理 保障出海漁民生命財產安全 | 執法船維修費 | 14.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年公用經費支出 | 公用經費項目 | 144.75 | 2021年12月 | ||||
| 執法船中國漁政執法艇，每年出海執行安全檢查任務至少25航次 | 執法船燃油費 | 5.00 | 2021年12月 | ||||
| 根據中國漁政船21601靠港碼頭租賃合同計算執法船靠港碼頭租賃費及水電費 | 執法船靠港碼頭租賃費及水電費 | 6.00 | 2021年12月 | ||||
| .加強海洋漁業安全管理 保障出海漁民生命財產安全 | 執法船船員勞務費 | 12.00 | 2021年12月 | ||||
| 完成2021年人員經費支出。 | 人員類項目 | 1,079.25 | 2021年12月 | ||||
| 年度績效目標 | 貫徹執行國家和省 市關于農業行政執法方面的法律、法規、規章、其他規范性文件 | ||||||
| 行使行政處罰權以及與行政處罰相關的行政檢查，行政強制等執法職能 | |||||||
| 年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結率 | = | 100 | 2021年12月 | ||
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | 2021年12月 | |||
| 基礎管理 | 依法行政能力 | 管理規范 | 2021年12月 | ||||
| 預算執行 | 預算執行效率 | 預算執行率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 管理效率 | 預算編制管理 | 預算績效目標覆蓋率 | = | 100 | % | 2021年12月 | |
| 預算監督管理 | 預決算公開情況 | 全部公開 | 2021年12月 | ||||
| 預算收支管理 | 預算收入管理規范性 | 管理規范 | 2021年12月 | ||||
| 預算支出管理規范性 | 管理規范 | 2021年12月 | |||||
| 財務管理 | 內控制度有效性 | 制度有效 | 2021年12月 | ||||
| 資產管理 | 固定資產利用率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 業務管理 | 政府采購管理違法違規行為發生次數 | = | 0 | 次 | 2021年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | 人均公用經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |
| “三公”經費變動率 | <= | 0 | % | 2021年12月 | |||
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2021年12月 | |||
| 社會效應 | 服務對象滿意度 | 行政執法相對人滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
| 社會公眾滿意度 | 農牧民滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 可持續性 | 體制機制改革 | 推進農業綜合執法標準化 | 繼續推進 | 2021年12月 | |||
| 2021年度部門預算項目（政策）績效目標表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 項目(政策)名稱 | 禽流感、豬藍耳病、豬瘟、口蹄疫免疫疫苗、病死豬無害化處理經費 | ||||||
| 主管部門 | 盤錦市農業農村局 | 實施單位 | 盤錦市農業農村局 | ||||
| 預算資金情況 | 預算資金總額 | 80.00 | |||||
| 一、本年收入 | 80.00 | ||||||
| （一）一般公共預算撥款收入 | 80.00 | ||||||
| （二）政府性基金預算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經營預算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結轉結余 | |||||||
| 總體目標 | 年度目標 | ||||||
| 病死豬100%進行無害化處理 | |||||||
| 購置強制免疫疫苗，確保免疫密度100%，平均免疫抗體合格率70%以上 | |||||||
| 績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 運算符號 | 指標值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 產出指標 | 數量指標 | 強制免疫病種應免畜禽免疫密度 | >= | 100 | % | 2021年10月 | |
| 質量指標 | 污染物無害化處理覆蓋率 | >= | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 時效指標 | 禽畜防治病種防治工作完成及時率 | = | 100 | % | 2021年12月 | ||
| 成本指標 | 采購強制免疫疫苗成本 | = | 400000 | 元 | 2021年12月 | ||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 疑似疫情的緊急診斷處置及防控成效顯著 | 及時處置 | 2021年12月 | |||
| 生態效益指標 | 減少病死豬造成環境污染情況 | >= | 16927 | 頭 | 2021年11月 | ||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 項目實施滿意度 | >= | 100 | % | 2021年12月 | |
 盤錦市農業農村局2021年度部門預算公開說明.doc |
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