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盤錦市畜牧獸醫(yī)局2017年度部門決算
盤錦市畜牧獸醫(yī)局
2017年度部門決算
目 錄
第一部分 盤錦市畜牧獸醫(yī)局部門概況
一、 部門主要職責及機構設置
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦市畜牧獸醫(yī)局2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦市畜牧獸醫(yī)局2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市畜牧獸醫(yī)局概況
一、部門主要職責及機構設置
盤錦市畜牧獸醫(yī)局部門主要職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省畜牧業(yè)、動物衛(wèi)生、草原生態(tài)與飼料業(yè)發(fā)展工作方針、政策、法律法規(guī)；擬訂畜牧業(yè)、動物衛(wèi)生、飼料業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章。
2.指導畜牧業(yè)結構調整、標準化生產(chǎn)、畜產(chǎn)品加工和規(guī)模飼養(yǎng)；組織實施畜禽遺傳資源、飼料資源和草原資源的保護工作；負責飼料和草原監(jiān)督管理，指導草原鼠蟲害防治和防火工作。
3.負責畜產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理工作；負責飼料生產(chǎn)企業(yè)設立條件審查和動物源性飼料安全衛(wèi)生審查工作。
4.負責組織、協(xié)調、監(jiān)督、指導全市重大動物疫病防治和撲滅工作；負責動物及動物產(chǎn)品檢疫、獸藥殘留、獸醫(yī)實驗室監(jiān)督管理工作。
5.負責獸醫(yī)執(zhí)業(yè)人員和獸醫(yī)執(zhí)業(yè)單位監(jiān)督管理工作。
6.負責獸用生物制品安全、飼料、獸藥研制、生產(chǎn)、經(jīng)營、使用監(jiān)督管理工作；組織實施飼料、獸藥的質量管理規(guī)范。
7．負責全市種畜禽衛(wèi)生監(jiān)督管理和繁育體系建設工作。
8.擬訂畜牧業(yè)生產(chǎn)加工、草原保護與建設、動物衛(wèi)生和畜產(chǎn)品質量安全科技發(fā)展規(guī)劃和人才培訓規(guī)劃；負責相關業(yè)務的對外交流與合作。
9.承辦市政府和市農(nóng)委交辦的其他事項。
根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設機構如下：
1.辦公室
負責文電、會務、機要、檔案等機關日常運轉工作；承擔信息、安全、保密、信訪、政務公開等工作；負責局機關及所屬事業(yè)單位財務計劃、審計、國有資產(chǎn)管理；負責機關及其所屬單位人事、編制、勞資及領導干部的考核、任免工作；負責黨群、紀檢、監(jiān)察工作。
2.畜牧產(chǎn)業(yè)科（預警監(jiān)測辦公室）
負責制定和實施畜牧、草業(yè)發(fā)展規(guī)劃及年度計劃；負責全市種畜禽質量衛(wèi)生監(jiān)督管理及種畜禽繁育體系建設工作；指導畜牧、草業(yè)生產(chǎn)結構調整和布局，推進飼養(yǎng)方式的轉變及畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作；組織種畜禽繁育體系建設和地方畜禽良種資源保護工作； 實施畜牧、草業(yè)基本建設項目；組織草地資源保護、建設和利用工作；負責草原防火、鼠蟲害防治工作；負責畜牧產(chǎn)業(yè)的招商引資工作。負責制定和實施畜牧獸醫(yī)科技發(fā)展中、長期規(guī)劃和人才培養(yǎng)規(guī)劃；制定和實施全市有關畜牧獸醫(yī)的科技、教育、標準規(guī)劃和計劃；組織實施重大技術示范工程；負責專業(yè)技術人員在職培訓和繼續(xù)教育工作；負責畜牧業(yè)信息采集、上報和綜合調研工作；負責畜牧生產(chǎn)的預警監(jiān)測與統(tǒng)計工作。
3.動物防疫監(jiān)督科（重大動物疫病應急辦公室）
貫徹執(zhí)行國家和省動物衛(wèi)生工作的方針、政策及法律、法規(guī)；擬定全市動物衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃；監(jiān)督實施動物衛(wèi)生法律、法規(guī)、技術規(guī)范和標準；負責制定全市動物疫病的中、長期防治規(guī)劃及年度計劃；組織實施動物傳染病以及與獸醫(yī)公共衛(wèi)生相關的群發(fā)疾病的防治規(guī)劃和措施；負責動物疫病預防、動物及動物產(chǎn)品檢疫和獸醫(yī)公共衛(wèi)生管理；負責動物防疫監(jiān)督，組織實施動物疫病的凈化和撲滅工作；組織實施對重大動物疫病的綜合防治，對突發(fā)重大動物疫病實施緊急處置；負責動物疫病預防控制認證管理工作；負責獸醫(yī)生物安全監(jiān)督管理；承擔市無規(guī)定動物疫病區(qū)建設領導小組、市重大動物疫病防治指揮部、市防治高致病性禽流感指揮部的日常工作。負責獸醫(yī)執(zhí)業(yè)人員和各類獸醫(yī)執(zhí)業(yè)單位的管理；組織實施動物衛(wèi)生基礎設施建設；負責動物醫(yī)療事故的技術鑒定；負責動物衛(wèi)生行政復議、聽證、許可和應訴工作。
4.畜產(chǎn)品安全監(jiān)管科（飼料工作辦公室）
負責制定和實施飼料、獸藥行業(yè)和無公害產(chǎn)品的中長期規(guī)劃和年度計劃；負責對飼料及獸藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用的監(jiān)督管理；組織實施無公害產(chǎn)品產(chǎn)地和產(chǎn)品認證工作；負責奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
所屬二級單位設置如下：
1. 畜牧發(fā)展中心
2. 獸藥飼料監(jiān)察所
3. 動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所
二、部門決算單位構成
納入盤錦市畜牧獸醫(yī)局2017年部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.畜牧發(fā)展中心
2.獸藥飼料監(jiān)察所
3.動物衛(wèi)生防疫監(jiān)督所
第二部分 盤錦市畜牧獸醫(yī)局2017年度
部門決算公開報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦市畜牧獸醫(yī)局2017年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2015.39萬元，與2016決算相比較，增加563.69萬元，增長38.8%，主要原因是項目支出增加。
收入包括：
1.財政撥款收入1491.78萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1491.78萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余444.21萬元，主要項目支出結轉結余。
（二）支出總計2015.39萬元，與2016決算相比較，增加563.69萬元，增長38.8%，主要原因是項目支出增加。支出包括：
1.基本支出552.37萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出414.96萬元，對個人和家庭的補助支出41.6萬元，商品和服務支出95.81萬元。
2.項目支出1184.58萬元，主要包括農(nóng)業(yè)項目等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
6.年末結轉和結余278.44萬元，主要是項目支出結轉和結余278.44萬元。
（三）年末結轉和結余278.44萬元
主要是項目支出形成的結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤錦市畜牧獸醫(yī)局2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出1621.08萬元，與2016決算相比較，增加699.17萬元，增長75.8%，主要原因是項目支出增加。其中：基本支出552.37萬元，項目支出1068.71萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出1621.08萬元，按支出功能分類科目分，包括社會保障和就業(yè)支出34.45萬元，農(nóng)林水支出1586.63萬元。
1.社會保障和就業(yè)支出34.45萬元，包括：
（1）行政事業(yè)單位離退休31.92萬元，主要是歸口管理的行政單位離退休21.96萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出9.96萬元。
（2）退役安置2.53萬元，主要是退役士兵安置。
2.農(nóng)林水支出1586.63萬元，全部為農(nóng)業(yè)支出，包括：
行政運行517.92萬元、科技運轉與推廣服務36.8萬元、病蟲害控制807.21萬元、農(nóng)產(chǎn)品質量安全18.1萬元、執(zhí)法監(jiān)管3萬元、其他農(nóng)業(yè)支出203.6萬元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出24.4萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費24.4萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出比2016年減少23.4萬元，下降49.0%，主要是機關厲行節(jié)約、公務用車改革等原因。
1.因公出國（境）費0萬元， 2017年參加出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務接待費0萬元， 2017年國內(nèi)公務接待累計0批次，0人，0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費24.4萬元，其中：公務用車購置費0元，公務用車運行維護費24.4萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明
2017年盤錦市畜牧獸醫(yī)局機關運行經(jīng)費支出95.8萬元，比2016年增加19.7萬元，增長25.8%，主要原因是項目支出增加。其中：辦公費17.16萬元、印刷費0.09萬元、手續(xù)費0.04萬元、郵電費4.89萬元、差旅費1.12萬元、維修費0.5萬元、勞務費6.37萬元、工會經(jīng)費5.53萬元、福利費0.71萬元等。
（二）政府采購執(zhí)行情況說明
2017年盤錦市畜牧獸醫(yī)局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，盤錦市畜牧獸醫(yī)局國有資產(chǎn)總計620.2萬元，其中流動資產(chǎn)296.8萬元；固定資產(chǎn)323.4萬元。固定資產(chǎn)中：
1.房屋0平方米，價值0萬元。
2.共有車輛4輛，價值74.0萬元。其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車4輛。
3.單價50萬元以上的通用設備0萬元。
4.單價100萬元以上的專用設備0萬元。
5.其他固定資產(chǎn)249.4萬元。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)《關于做好2017年市本級重點項目支出績效評價工作的通知》（盤財預[2017]241號）要求，盤錦市畜牧獸醫(yī)局涉及預算支出項目1個，自評覆蓋率100.0%。
項目名稱：辦公設備購置
項目金額：7.1萬元
自評分數(shù)：95分
從評價情況來看，有關項目預算執(zhí)行及時、有效，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系建設逐步完善，較好地完成了年初績效目標要求。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是預算項目支出績效管理工作的理念還需要理一步加強，對預算項目支出績效管理工作的主動性和積極性需進一步提高；二是預算項目支出績效管理制度還不夠完善，操作性不強。下一步將采取以下措施加以改進：一是強化預算支出責任意識，增強績效管理理念;二是完善制度，推進落實。進一步完善績效管理工作制度和辦法，力求規(guī)范、完整、可操作；加強事前、事中和事后的全過程控制，使績效管理各環(huán)節(jié)有效銜接，提高績效管理行為的連續(xù)性和完整性。三是加強預算執(zhí)行的管理，對預算項目績效進行監(jiān)控。開展重點項目跟蹤問效，掌握項目的實施進度、項目資金管理使用情況、效益實現(xiàn)情況、項目存在的問題及原因，對績效目標完成情況進行評價，并按規(guī)定對績效信息進行公開，接受監(jiān)督，全面提高資金使用效益。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。
21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。
23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
28.農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。
32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。
33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
35.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
